序号执行要项（工作要求、工作指引或注意事项）1日常考勤数据录入例行工作每天2异常数据反馈例行工作每周《考勤管理办法》《异常数据反馈表》3非例行工作不定期《电子考勤管理规定》《加班情况监督表》4考勤报表例行工作月度《考勤管理办法》《考勤统计表》考勤标准作业流程（SOP）工作事项/职责（最小单位的工作细项）类型（例行工作或非例行工作）工作时间（即频率，如每天/周/月/季度）适用制度名称（营运手册）使用表格/台帐名称检查各类单据是否符合要求（是否提前或2天内提交，是否由规定的领导签批等）——不符合要求退单——符合要求的单据，分为签卡单、请假单、加班单分别录入考勤系统《考勤管理办法》与《电子考勤管理规定》《签卡单》/《请假单》/《加班单》每周整理日常数据（在考勤系统里）——查询异常数据——把异常数据反馈到相关部门文员处监督代打卡、加班抽查不定期对打卡情况进行监督（使用监控摄像头、安管每晚对办公室人员登记的《加班情况监督表》、抽检等形式）整理系统日常数据（支援人员向相应项目的考勤专员要求提供相应的人员考勤数据）——根据相关的制度确认全体员工考勤数据无异常——制作考勤报表——跟进审批——每月10前交财务部——复印留底归档5例行工作月度《薪资计发管理办法》6加班汇总表例行工作《考勤管理办法》7非例行工作年度《考勤管理办法》员工出勤情况汇总表工资报表及工资单发放收集相关费用数据（包括本项目后勤费用、其他项目的后勤费用、提成费用表、人事报表等）——把考勤数据和相关费用数据导入薪资管理系统——制作工资报表——跟进审批——每月15号前将审批完毕的工资报表交财务部——工资汇总表纸质版打包给集团丁草——复印留底归档工资报表由项目总经理签批后——打印工资单——通知各部门领取工资单——监督工资单的保密情况与签收情况《认识报表》/《后勤费用明细表》/《考勤统计表》/《提成费用表》/《部门薪资汇总表》/《员工薪资明细表》根据考勤报表——整理各部门加班情况数据——制作加班汇总表——每月10日前以电子版形式发送给区域行政中心邱主管——每月定期公布本月加班情况——要求各部门进行分析——每季度进行加班情况汇总分析报告月度/季度广州.粤东区域加班汇总年底员工出勤天数的统计根据考勤报表——整理员工的考勤数据——员工年终奖数据的依据------制作员工出勤情况汇总表备注：所谓SOP,是StandardOperationProcedure三个单词中首字母的大写,即标准作业流程,就...
