框架1234企业所得税年度纳税申报表附表三纳税调整项目明细表5企业所得税年度纳税申报表附表四企业所得税弥补亏损明细表6企业所得税年度纳税申报表附表五税收优惠明细表7企业所得税年度纳税申报表附表六境外所得税抵免计算明细表8企业所得税年度纳税申报表附表七以公允价值计量资产纳税调整表9企业所得税年度纳税申报表附表八广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表10企业所得税年度纳税申报表附表九资产折旧、摊销纳税调整明细表11企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表12企业所得税年度纳税申报表附表十一企业所得税年度纳税申报表附表十一13中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表及附表填报说明先填写次序排后的报表，标色的部分不用填写，已设置公式自动计算。中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）企业所得税年度纳税申报表附表一（1）收入明细表企业所得税年度纳税申报表附表二（1）成本费用明细表主表!A1成本!A1成本!A1调整!A1补亏!A1优惠!A1境外!A1公允!A1广告!A1资产!A1减值!A1股权!A1说明!A1类别行次项目金额1一、营业收入（填附表一）-2减：营业成本（填附表二）-34销售费用（填附表二）-5管理费用（填附表二）-6财务费用（填附表二）-78加：公允价值变动收益910二、营业利润-11加：营业外收入（填附表一）-12减：营业外支出（填附表二）-13-14加：纳税调整增加额（填附表三）-15减：纳税调整减少额（填附表三）-16其中：不征税收入-17免税收入-18减计收入-19减、免税项目所得-20加计扣除-21抵扣应纳税所得额-22加：境外应税所得弥补境内亏损-23-24减：弥补以前年度亏损（填附表四）-25-2625%27-28减：减免所得税额（填附表五）-29减：抵免所得税额（填附表五）-30-31加：境外所得应纳所得税额（填附表六）-32减：境外所得抵免所得税额（填附表六）-33-343536汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例39合并纳税企业就地预缴的所得税额40-41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额纳税人公章：代理申报中介机构公章：经办人：经办人及执业证件号码：申报日期：年月日代理申报日期：年月日中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人名称:纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）利润总额计算营业税金及附加资产减...
