信用社(银行)主任同志离任审计报告信用社（银行）主任xxx同志离任审计报告因经营管理的需要和重要岗位定期轮岗制度要求，xxx县农村信用合作联社对辖内信用社的管理人员重新进行了任免，根据银监会[今年]第3号令的有关内容要求，县联社组成3人审计组，于今年1月21日对xxx信用社主任xxx同志自今年2月至今年12月近2年来的主任任职期间的履职情况，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于今年年1月10日针对被审计对象向xxx信用社发送了审计调查问卷，进行民主测评；听：即于今年1月10日中午审计组召集xxx信用社全体人员一同听取了xxx同志的述职报告；谈：即与局部业务人员进行座谈，对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对xxx同志自今年1月至今年12月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自今年1月至今年12月有关登记簿、会议记录和近年来的会计报表等，现将审计有关情况报告如下：一、根本情况及审计范围（一）xxx同志的根本情况xxx，男，汉族，中x共党员，1964年出生，现年44岁，大专学历，助理会计师职称，1985年参加信用社工作，曾先后在xxx信用社出纳、会计、信贷员等岗位工作，1991年1月调联社统计岗位工作，1996年1月调任二工信用社副主任，1998年5月调联社平安保卫部门工作，2001年4月任联社稽核保卫股股长，2002年2月通过岗位竟聘和民主考评，任二工信用社主任，2004年初被聘为联社财会科科长，今年至今年任xxx信用社主任。在今年度双先评比中，被评为先进个人。（二）xxx信用社根本情况xxx信用社下辖xxx信用社和xxx信用社两个网点，现有员工16人，其中男职工11人，女职工5人，具有大专学历的11人，本科学历的3人，员工平均年龄33岁。截止今年12月末，各项存款4542万元，其中活期存款2727万元，定期存款1815万元；各项贷款2175万元，其中按四级贷款分类不良贷款588万元，不良率为27%，按五级贷款分类不良贷款644万元，占比29%；年末各项收入317万元，其中利息收入309万元，中间业务收入8万元。在今年度双先评比中，xxx信用社被评为四防一保先进单位。（三）审计范围本次审计对xxx同志任职期间主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计，并抽查了xxx信用社的有关内控制度执行情况。审计组调阅了xxx信用社社自今年至今年12月的帐表、各类登记簿、会议记录、查库登记簿、贷审小组会议记录等，重点审查了该社的各项经营管理情况。二、审计情况xxx同志在任职期间，能够以一个合格的党员...
