1财政局内部检查工作方案为强化内部控制，从源头上防范廉政风险和财政财务风险，提高管理效能，确保财政资金的安全使用，结合我局工作实际，决定在开展内部监督检查工作。具体方案如下：一、检查目的为防范财政管理风险，标准财政财务收支行为，提高依法理财和科学理财水平，通过内部监督检查，增强财政干部职工的自我约束力，全面提高财政机关自身业务管理水平，更好地履行财政、财务工作职责，确保财政资金的标准性、安全性、有效性。二、检查时间22023年11月4日至11月24日三、检查对象及主要内容检查对象为局内各股室、局属各单位四、检查内容及检查时限检查内容有：1.履行财政管理工作职责的合法性、合规性和有效性；2.预决算、财务管理与会计核算的合法性、真实性以及资产的完整性、安全性；3.内部控制的健全性、合理性和有效性；4.其他需要监督检查的事项。检查时限：以2023年度为主，重大问题在时间上可适当延伸或追溯。3五、组织分工内部检查采取“一对一〞的交叉检查方式。具体分工如下：1.预算股负责检查国库股；2.国库股负责检查行政股；3.行政股负责检查社保股；4.社保股负责检查企业股；5.企业股负责检查综合股；6.综合股负责检查农业股；7.农业股负责检查绩效评价股；8.绩效评价股负责检查文教政法股；9.文教政法股负责检查预算股；10.结算中心负责检查采管办；11.采管办负责检查信息中心；412.信息中心负责检查国资股；13.国资股负责检查会计股；14.会计股负责检查办公室；15.办公室负责检查监督股；16.监督股负责检查结算中心。六、具体要求1.各股室〔单位〕要严格按照?财政部门内部监督检查方法?规定的程序，认真负责、客观公正地开展检查工作，要求有完整的检查工作底稿和标准的检查工作报告，不能用年度工作总结代替。对检查情况和查出的问题予以全面、真实的反映，作出根本评价，并提出相应的处理意见，以及改良财政、财务管理的5合理化建议。2.被查股室〔单位〕要积极配合检查工作，按检查要求及时、全面、客观提供各项资料、信息及政策情况。3.各股室〔单位〕应于11月24日前完成检查任务并将检查报告上报监督股，报告格式附后，同时将书面意见或说明，以及工作底稿一并报送。4.检查任务完成后，监督股将对报送的检查报告进行全面总结，统一提出处理意见和建议，报局领导审定后下达内部检查结论。各股室〔单位〕要按照检查结论要求，认真研究，积极整改落实，并于一个月内将整改情况上报监督股，以此稳固检查效果。6
