公司采购流程管理制度1.编制目的为提高公司物资采购效率的同时确保所购物资的质量和价格，从而降低生产成本，有效提升企业产品的市场竞争力，特制定本制度。2.适用范围因生产、经营及办公需要采购的所有物品，包括生产性物料、非生产性物料。非生产性物料包括固定资产、低值易耗品及办公用品。3.内容3.1物资申购程序由需求部门根据业务、生产、使用情况的需求向采购经理提出采购申请，填写《采购申请单》，列出需采购物品清单，包括名称、规格、数量等，请购单需提交采购部经理审核并交于总经理审批。为确保采购周期，采购申请部门可提早将采购要求告知采购经理。3.2预购物资询价与采购程序采购人员通过需求部门的《采购申请单》，负责向3家以上供应商询价，除非是独家垄断产品。采购时应优先选择合格供应商，充分考虑质量、价格、售前售后服务质量等相关因素，并将相关询价、供应商信息填写到《采购询价对比表》上，提交总经理审批，经选择的供应商添加到《合格供应商清单》并逐步建立起合格供应商档案。每年年底由采购部门对供应商进行评估，填写《供应商评估表》，评估质量、交货期、交货数量、合同履行情况、服务与应变能力，交采购部门经理审核，总经理审批，经评估不合格的供应商从合格供应商清单中移除，完善合格供应商清单。3.3请购申请的审批采购经理根据供应商的询价，与供应商拟定采购合同。如果合同金额在3万元以下的话，采购经理可自行与供应商签订合同并追踪后续货物动向，在3万元以上时，必须由总经理签订采购合同，否则合同无效。特殊情况下总经理无法签订，总经理可书面授权采购经理签订合同。3.5入库、验收程序及售后维护采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪，对于供应商交付到公司及采购人员自行采购的物品，采购人员会同仓库管理员根据对应请购单或采购合同进行点收，核对物品的名称、规格型号、数量，经请购部门相关人员验收后入库。对于固定资产的验收，采购人员和请购部门相关人员填写验收单并签字确认。在验收过程中一经发现有缺陷的机械设备或不合格的原材料，以及在可退换期限内出现故障的机械设备，应及时退回供应商并申请退换。更换入库单一式三联，其中记账联及固定资产验收单需每月一次提供给财务部。对于购入机器设备须与供应商约定售后定时维护及修理，以防因机器设备问题影响生产进程。3.6外包商管理1、对外包商的考察考察外包商资质及证照等文件，以及是否具有使用满意的历史业绩。充足的生产能力与工艺要求，...
