XCGS--QP--20预防措施管理程序第1页共4页预防措施管理程序1目的本程序针对潜在的不合格，采取预防措施，防止不合格发生，确保质量管理体系的持续改进。2适用范围适用于县局机关与下属单位内部针对潜在的不合格采取预防措施。3职责局长、分管局领导负责预防措施控制的领导，批准预防措施方案。办公室、监察室分别负责针对管理评审和内部审核中发现的潜在不合格提出预防措施，并组织实施和评审。其他科室、单位负责针对职能工作中发现的需要全局或有关部门采取预防措施的潜在不合格，提出预防措施并组织实施和评审。各科室、单位负责针对本科室、单位内部存在的潜在不合格，制定和实施预防措施并进行评审，每年度不少于三次。必要时，监察室可对各科室、单位制定和实施的预防措施进行监督和检查。4工作程序_________________________________________________________________________________________________B版第1次修改2003年7月发布XCGS--QP--20预防措施管理程序第2页共4页4.1预防措施的制定4.1.1需采取预防措施的潜在不合格的识别各科室、单位对税收执法、行政管理、纳税人投诉和服务监测及数据分析等过程中的潜在不合格进行识别，并记录在《预防措施记录》中。4.1.2各科室、单位对需要采取预防措施的不合格进行识别的基础上，确定不合格的原因，及时防患不合格原因的发生，并制定能够消除不合格原因的预防措施方案。4.1.3预防措施的批准a）管理评审和内审中提出的，送分管局领导审阅预防措施，报局长批准；b）其他职能科室、单位以县局名义提出预防措施，送分管局领导批准；c）各科室、单位内部的预防措施由各科室、单位负责人批准。4.2各预防措施相关部门负责对经批准的预防措施予以实施，将预防措施结果记录在《预防措施记录》中，并将记录报送提出（制定）预防措施方案的部门。4.3预防措施的评审4.3.1办公室负责针对管理评审中提_________________________________________________________________________________________________B版第1次修改2003年7月发布XCGS--QP--20预防措施管理程序第3页共4页出的潜在不合格所采取的预防措施实施情况及效果进行评审，送分管局领导审核，报局长确认。4.3.2监察室负责针对内部审核中提出的潜在不合格所采取的预防措施实施情况和效果进行评审，送分管局领导审核，报局长确认。4.3.3其他以县局名义提出预防措施实施情况及效果，由提出（制定）预防措施方案的职能科室、单位进行评审，并报分管局领导确...
