内审检查表Q/JY-办-42△各部门必检的内容受审部门XXXX负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q:5.2质量方针各部门、人员是否清楚公司质量、环境方针？抽查各类人员掌握质量、管理方针情况符合Q:5.3岗位、职责和权限部门是否规定职责权限？查部门机构图查部门及各类人员职责、权限文件及实施抽查1—3人询问职责权限查员工考核评价资料符合符合Q;6.2质量目标部门、人员是否制订质量目标？监督质量管理方案部门相关项目的实施和实施效果。有部门的质量目标及其实施情况统计资料有部门管理方案实施效果检查评价的记录。符合Q:7.1.资源提供部门资源配置是否符合要求？从事特殊工作岗位的人员是否进行了培训并进行了资格认定；查部门人员名册、结构、素质查部门特殊工作岗位的人员资格认定查部门质量管理设施和工作环境（满足要求）符合Q:7.4信息沟通与交流是否规定部门间和部门内部沟通？各部门与相关方的信息交流（沟通方法,文件,记录）查沟通文件（内部,外部沟通方法）各部门与相关方的沟通文件资料查沟通记录符合Q:7.5.3文件控制有否部门质量管理文件？检查部门文件目录和实物符合Q:7.5.3记录控制部门有否质量管理记录？有部门记录清单，且内容是否包括记录名称、编号、保存期等。记录的传递和上报及时（抽查2份记录或报表）记录清楚，内容没涂改符合Q:9.1.1监视、测量分析和评价部门质量管理过程监视、测量、分析和评价是否符合要求查本部门涉及质量、环境管理过程、监督、测量、运行及记录部门查作业文件的执行结果。本部门对具有重要环境因素的运行噪声、污水的监测。(处于受控状态)查部门目标/指标和管理方案执行情况进行。符合符合1内审检查表Q/JY-办-42△各部门必检的内容受审部门XXXX负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q:9.1.3分析和评价部门有否开展数据分析？查部门业务范围的数据、信息的分析和评价资料符合Q:10.3持续改进部门有否开展质量管理管理持续改进活动？查部门持续改进的方法及实施评价记录（纠正和预防措施记录）查部门事故和事件的调查、报告和改进查对来自政府的监督和相关方的投诉，所采取的纠正措施符合符合内审员/日期2质量/环境管理体系内审检查表(2016年10月)审核组长：日期：3审核员：日期：4
