人力资源管理工具——薪酬福利年度各部门人力成本比较分析总经办财务部人资部营销部行政部生产部研发部海外部项目部后勤部基本工资5.808.509.0014.5010.0015.8011.006.508.006.00绩效工资4.806.507.0012.008.0012.509.004.506.003.90津贴及奖金1.002.503.008.504.004.505.002.505.503.00加班费1.001.201.403.601.804.002.201.402.602.80社保医疗福利1.002.002.004.002.004.002.001.602.002.00教育培训福利1.002.102.205.302.403.502.601.602.802.90其他福利1.001.201.403.801.802.002.202.202.602.80其他人工成本0.500.801.101.401.702.002.302.602.702.20合计16.1024.8027.1053.1031.7048.3036.3022.9032.2025.60部门占比5.06%7.80%8.52%16.69%9.97%15.18%11.41%7.20%10.12%8.05%说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度各部门人力成本数据，具体包括各部门每项人力成本项目的数年度总计、年度各项人力成本占比以及各分析项目的总计数据。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入，图表为自动生成。右侧图表可以对比分析任意两个部门的人力成本数据，修改部门名称即可。费用项目（单位：万元）总经办财务部人资部营销部行政部生产部研发部海外部项目部后勤0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.1024.8027.1053.1031.7048.3036.3022.9032.2025基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问，请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585，感谢您选择我们的产品！总经办财务部人资部营销部行政部生产部研发部海外部项目部后勤0.0010.0020.0030.0040.0016.1024.8027.1031.7036.3022.9032.2025基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成本合计基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成本0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0029.90%23.33%12.42%6.92%7.10%8.30%6.60%5.44%总经办财务部人资部营销部行政部生产部研发部海外部项目部后勤部各项占比年度总计各项占比营销部生产部95.1029.90%1514.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||基本工资||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1674.2023.33%1212||||||||||||||||||||||||||||||绩效工资||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1339.5012.42%8.58.5||||||津贴及奖金||||||||||||||||||||||||||||4.54.522.006.92%3.63.6||||||...
