人力资源管理实用工具——人力资源分析单位在岗人数人20222328万元100105110120营业成本费用总额万元70808595人力成本费用总额万元55596468工资总额万元32343537奖金、津贴和补贴万元12131415福利万元3456社保万元2233万元1122招聘万元2222培训万元2222员工内部调动成本万元1111利润总额万元30252525万元5.004.774.784.29人均利润万元1.501.141.090.89平均人力成本费用万元2.752.682.782.43人均工资万元1.601.551.521.32%78.57%73.75%75.29%71.58%%55.00%56.19%58.18%56.67%企业年度人力资源效率综合分析工具（含多项指标说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本工成本利润、工资利润率等关键指标。（含自动计算公式及分析结果图表）使用方法：在空白处填入相应的数据即为自动生成。其中的营业成本费用总额已经包括原材料、人工、管理费用等各项成本。数据/指标项目第1季度第2季度第3季度第4季度销售收入（营业收入）税金（因薪酬产生的企业所得税）人均销售收入（人均劳动生产力）人力成本占企业总成本的比重人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)人工成本利润率%54.55%42.37%39.06%36.76%工资利润率%93.75%73.53%71.43%67.57%年度统计分析28435330246138541810688410515.543.758.794.9374.55%56.55%综合分析工具（含多项指标分析、图表、各季度）销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人用方法：在空白处填入相应的数据即可，颜色标注部分请勿填入数据，内含自动函数公式，其数据以及图表项成本。第1季度第2季度第3季度第4季度0408012053.00%54.00%55.00%56.00%57.00%58.00%59.00%55.00%56.19%58.18%56.67%人力资源费用率销售收入（营业收入）万元人力成本费用总额万元人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)%第1季度第2季度第3季度第4季度0204060800.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%54.55%42.37%39.06%36.76%人工成本利润率人力成本费用总额万元利润总额万元人工成本利润率%第1季度第2季度第3季度第4季度05101520253035400.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%93.75%73.53%71.43%67.57%工资利润率工资总额万元利润总额万元工资利润率%第1季度第2季度第3季度第4季度02040608010068.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%78.57%73.75%75.29%71.58%人力成本占企业总成本比重营业成本...
