人力资源管理工具——薪酬福利年度各月人力成本增减因素比较分析基本工资8.008.509.009.5010.0010.5011.0011.5012.0012.0011.00绩效工资6.006.507.007.508.008.509.009.5010.0010.5011.00津贴及奖金2.002.503.003.504.004.505.005.506.006.507.00加班费1.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.00社保医疗福利2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00教育培训福利2.002.102.202.302.402.502.602.702.802.903.00其他福利1.001.201.401.601.802.002.202.202.602.803.00其他人工成本0.500.801.101.401.702.002.302.602.702.203.00合计22.5024.8027.1029.4031.7034.0036.3038.4040.7041.7043.00说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度各月度人力成本数据，具体包括各项人力成本每个月度的数据计、年度各项人力成本占比以及每个月的总计数据。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据，图表成。右侧图表可以对比分析任意两个月的人力成本数据，修改月份名称即可。费用项目（单位：万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0022.5024.8027.1029.4031.7034.0036.3038.4040.7041.7043.00基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成本合计版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问，请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585，感谢您选择我们的产品！1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0.005.0010.0015.0020.0025.0022.50基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成本合计基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.0030.22%25.26%13.78%6.09%5.80%7.40%5.95%5.51%年度总计年度占比较分析年度总计年度占比12.00125.0030.22%11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||基本工资11.00104.5025.26%8.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||绩效工资7.5057.0013.78%4.54.5||||||||||||||||津贴及奖金3.2025.206.09%22||||||||加班费2.0024.005.80%22||||||||||||||||社保医疗福利3.1030.607.40%2.52.5||||||||||||||||教育培训福利2.8024.605.95%22||||||||其他福利2.5022.805.51%22||||其他人工成本44.10413.70100.00%各项人力成本每个月度的数据、年度总标注部分无...
