公司采购管理制度第一章总则一第条为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。二第条公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开。第三条采购工作实行统一管理，分级负责的方式，在采购部经理的领导下，分级负责商品的采购。第四条采购工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。第二章申请采购第五条需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求，按照规定的格式填写请购单。1.请购单应该按照规定格式填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部。（1）固定资产按照固定资产购置申请表的格式进行填写填报；（2）超市商品采购按照超市采购清单的格式进行填写填报；（3）日常零星采购按采购申请单的格式进行填写填报。第六条完整的请购单应包括下列内容：（1）申请采购的部门；（2）申请采购物品的名称、用途、数量、规格（必要时应提供样品、图纸或技术资料等）；（3）物资的需求时间；（4）特殊情况的备注；（5）采购申请单填写人；（6）申请部门主管；（7）采购申请单审核人；（8）采购部门主管审核；（9）财务审核；（10）总经理审批。第七条需求部门在提报请购单时应要求采购部签字接收。需求部门留一份作为备份。第八条遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行请示，征得同意后提报采购部。签字确认手续可以后补。第九条请购单接收注意事项：（1）采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）检查仓库该物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。第十条采购部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。一第十条请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门。二第十条对于提报的采购应按照采购人员的分工和岗位职责进行分工处理。第十三条对于紧急请购项目应优先处理。第四章询价、比价及议价第十四条询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。第十五条...
