关于退货的相关规定关于退货的相关规定第一条为了进一步做好客户效劳，同时防范退货风险，并明确各部门相关职责，特制订本规定。第二条退货申请1、业务收到客户退货要求时在OA中发起退货申请；2、退货申请需注明退货的客户名称、退货原因、品牌、料号、数量、价格及金额；3、不良品退货需事前与PM沟通，经PM审核确认后根据PM意见在OA中提交退货申请；4、其他原因退货需说明情况及所退货物的处置预案；第三条退货物流1、物流部根据OA中收到的退货申请单，主动与业务联系，安排快递/物流公司上门取货，原那么上不接受退货到付；2、未经销售总监通知，物流部不得接收未经审批的客户退货；第四条退货流程中各部门职责业务部：了解客户提出退货的原因，负责在OA中提起申请并跟进退货处理；商务部：所有退货流程需通知到对应商务助理，商务助理协助业务进行退货的系统处理及事后的客户对账等事宜；未取得审批的退货申请，不得录入系统；采购部：负责不良品的跟进、检测、供给商的协调处理等，与采购相关的责任认定及物控对退货物料的后续处理跟进；销售部：指导业务的后续跟进、非不良品的责任认定、对造成损失的相关赔偿要求，对减少损失的直接人员进行奖励等；物流部：负责退货物料的运输，根据退货申请单进行退货验收入库；财务部：核算退货损失，根据责任认定等审批意见进行奖惩跟进；人力行政部：负责系统流程设置，根据审批意见进行监督执行。第五条提高流程处理时效1、为了提高OA审批效率，或情况紧急时，发起人可或其他形式通知相应审批人；原那么上OA流程在审批人处的停留时间不超过3小时，但当天的流程当天必须处理完毕。2、经销售总监通知，物流部先接收客户退货但尚未走完OA退货申请的，最迟需在客户下一个对账日前完成退货审批，否那么直接按发货逾期未对账处理，暂停发放业务奖金。第六条客户应急处理为了加强对客户的紧急诉求处理，防止因退货流程未完结而有可能导致客户的停产、停线，业务可在退货金额的额度内紧急下单，而不受信用限制，商务开单发货。业务应在客户对账日前完成退货审批及入库手续，否那么直接按发货逾期未对账处理，暂停发放业务奖金。第七条本规定自2023年12月1日试行第八条附采购退货流程不良品退货流程
