第1页共3页稽核部内部审计个人工作总结2023年里，在集团公司领导的正确带着下，以及相关职能部门和各子公司的积极配合下，我带着资产稽核部的全体同仁紧紧围绕“以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的〞的内部审计模式，认真履行内审职责，各项工作有序展开，取得了一定的成绩，但也存在一些缺乏。下面我从五个方面向各位领导和同仁汇报一下2023年工作情况：一、重点落实，基建结算审核初见成效（一）工程稽核1、资产稽核部完成预算控制价编制2项；完成招标控制价审核13项；完成结算审核3项；完成工程工程竣工验收工作4项。2、跟踪审计工作，委托第三方审计机构对工程工程全过程跟踪审计，每月编制跟踪审计月报，做到跟踪审计全覆盖，定期到现场了解施工进度及施工过程中发生的问题并及时解决。（二）工程审结1、内部审计。完成了九真会所装修工程、绿道主入口绿化工程的结算内审工作，同时通过抽签遴选方式确定终审审计单位。2、结算审计。完成了琴川公路绿化工程、桃花源一期的结算审核工作。二、过程管控，内审监督效劳有序开展（一）合同审核资产稽核部上半年（截止2023年6月20日）审理合同84份涉及合同金额3.15亿元，合同审理做到准确及时无误。（二）财务审核1、资金收付稽核我们每月初同财务融资部对集团公司及各子公司资金收付行为进行清查，盘点库存现金。2023年上半年集团公司及子公司资金收付准确无误。2、集团及子公司财务审核财务审核涉及的期间是2023年2023月1日至2023年3月31第2页共3页日。在审计过程中，结合各子公司的实际情况，实施了包括抽查会计凭证、核对账薄、分析财务报表的方法进行，发现问题后及时进行了催促整改。三、优化管理，奠定内部审计工作根底（一）固定资产审核通过每个月分析集团公司及各子公司固定资产增减变动情况不定期盘点清查子公司固定资产的方式，对固定资产进行有效的管理，并建立了公司固定资产电子台账。（二）资产登记办证清风谷地块已支付土地保证金，待与土地局达成协商后才能办理。九真山地块已通过各方协调，将通过分期办理不动产权证，一期已进入办理流程，待公示结束后即可办证。四、廉洁自律，严格监督纪检工作作风（一）廉政教育组织全体员工学习中央纪委公开曝光八起违反中央八项规定精神问题，同时观看学习警示教育片不忘初心，警钟长鸣。（二）廉政监察贯彻上级纪检监察政策，配合综合行政部组织落实集团公司纪检监察的各项任务。全力配合省委第五巡视组的巡察工作。...
