2023年剖析式检查制度.docx

剖析式检查制度 为进一步落实中国平煤神马集团党委中国平煤神马集团关于加强2023年平安生产工作的决定中平发（2023）1号、中国平煤神马集团关于2023年“三三三一〞平安生产绩效考核工作的安排意见中平（2023）3号文件要求，对平安管理过程中出现的一些问题进行剖析式检查，现结合我矿实际，特制定xxxx剖析式检查制度（试行）。 一、组织机构及职责 为保证剖析式检查制度的实施，成立十一矿剖析式检查工作领导小组，领导小组负责对剖析式检查活动进行统一领导，统一安排，统一部署，研究解决矿井生产过程中出现的技术难题，协调有关部门开展工作。 组 长：副组长： 成 员。各专业副总工程师、业务科室科长（主任）领导小组下设剖析式检查监督管理办公室，办公室设在安检科，办公室主任由安检科科长兼任，负责剖析式检查工作的开展和落实。 二、剖析式检查范围 凡出现以下情况，由安检科牵头组织相关业务科室参与进行剖析式检查，全面检查、剖析、分析平安状况，进行综合评估，提出整改意见，并催促解决。 （一）平安管理相对薄弱，连续两个月“平安绩效考核〞最后一名的； （二）“三违〞现象频发、隐患整改不到位造成严重平安事故的； （三）由于其他原因造成严重工伤事故或连续发生工伤事故的； （四）发生二级以上非伤亡事故，后果严重的。 三、剖析式检查要求 （一）剖析式平安检查要从查思想、查隐患、查制度、查纪律、查管理、查平安设施、查平安生产标准化为主。剖析式平安检查的主要内容： 1.平安生产法律、法规是否贯彻落实，平安技术措施、职工培训方案执行情况。 2.是否树立了“平安第一，预防为主〞的思想，是否将平安放在生产的首位。 3.规定的各项规章制度是否健全、适宜，内容是否符合要求，是否处于执行状态，平安生产责任制是否落实。 4.平安管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，是否给职工灌输了平安生产意识，是否形成了全员参与的平安管理网络。 5.作业场所是否存在环境、物的不平安状态和人的不平安行为，是否落实隐患治理措施。 （二）剖析式平安检查查出的问题和隐患必须严格按照“五定四签字〞原那么落实整改，建立相关记录。凡检查出的一般问题必须责成现场处理。对重大问题必须监督现场采取平安措施，限时解决。 （三）剖析式平安检查完毕后，由安检科在矿平安办公会议上通报检查结果。 （四）对未按剖析式检查结果及时制定整改措施，或未落实整改措施的、导致严重后果的，严格按照矿相关规定追究相关责任人责任。 四、其他 （一）本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行； （二）未按本制度要求严格执行的均纳入矿平安绩效考核； （三）本制度解释权归矿安委会。 第二篇：煤矿剖析式检查表实施情况汇报平煤股份二矿剖析式检查表实施 情况汇报 平煤股份二矿 平煤股份二矿剖析式检查表实施情况汇报............................................31编制剖析式平安检查表的目的..............................................32建立和健全了现场平安监督检查的规章制度..............................43组织实施、应用剖析式平安检查表......................................44应用剖析式平安检查表〞过程中采取的技术类措施和管理类措施.......................................................................................................55应用剖析式平安检查表过程中，主要解决的问题和难点；有何创新；..........................................................................................86应用剖析式平安检查表所取得的成绩................................12023应用剖析式平安检查表存在问题、差距和需要改进方向2023 平煤股份二矿剖析式检查表实施情况汇报 1编制剖析式平安检查表的目的 平安检查表实际上就是一份平安检查和危险诊断的工程明细表、备忘录。近年来，在煤矿的平安检查、隐患排查中得到了广泛的应用。但因平安检查表形式简单，局部评价人员文化层次上下不同，局部单位流于形式；或因编写检查表内容需针对具体危险，参阅大量的标准、标准、规程，工作量很大，而不愿采用平安检查表，且在应用平安检查表中还存在一些问题。因此，集团公司专门针对以上情况，重新组织专业人员特别编制了剖析式平安检查表。 1.1剖析式平安检查表的地位和作用1.1.1剖析式平安检查表的编制以消除、控制危险为目的 剖析式平安检查表辨识、分析、评价工程工程存在的危险最终目的是消除、控制危险有害因素以到达可接受程度。消除及控制危险是检查的宗旨，以此为目的编制的平安检查表，正是评价宗旨的具体表达。 1.1.2检查内容就是消除及控制危险的具体措施 剖析式平安检查表中各项检查内容，均是对具体危险的消除或控制措施，是工程工程必备的平安生产条件。全面落实这些平安措施，可大大提高企业本质平安文化水平。因此，针对评价单元编制的平安检查表，应该对本单元内的各种危险分别制定详尽的平安技术控制措施和相关平安管理措施。 1.2检查内容中已具备项反映出平安水平现状，是现实评价依据 剖析式平安检查表中各项内容，对照工程工程现状（处不同阶段现状不同），逐项实施检查，已具备项（预评价时是指可行性研究报告中提到的措施）反映出工程工程业已存在的平安措施，对相应危险起到了控制或消除的作用。在有些评价方法中（如美国道化法、英国蒙德法、我国重大危险源评价法），这些已具备项是确定平安补偿系数值（以降低现实危险性）的依据。在验收过程中，还将对已具备的控制措施的效果进行评价。 1.3剖析式平安检查表为企业平安管理提供依据 剖析式平安检查表中所列各项检查内容均是针对系统危险实施控制有效措施，保证各项措施可靠，就能预防事故发生。特别是剖析式平安检查表，内容详尽、具体且密切结合我矿实际，受到我矿广阔干部职工的好评，为我矿平安检查和平安管理提供了依据，是企业的珍贵财富。 2建立和健全了现场平安监督检查的规章制度 我矿在实行剖析式平安检查表近一年来，根据剖析式平安检查表的内容和我矿实际，建立健全我矿在现场平安监督检查管理工作中以下规章制度：平安生产管理特别规定、“六大系统〞管理制度平安技术管理方法平安生产培训管理方法、平煤股份二矿平安评价管理制度、平煤股份二矿机电管理制度、平煤股份二矿平安生产绩效考核方法、平煤股份二矿技术图纸、资料管理制度、平煤股份二矿职业平安健康工作实施细那么、平煤股份二矿职业平安健康工作管理制度等。 3组织实施、应用剖析式平安检查表 3.1组织 按照集团有关隐患闭环管理的相关文件（主要是中平能化集团关于进一步加强隐患排查整改工作的指导意见中平（2023）128号文件）和“五定四签字〞的规定，根据我矿现行的生产条件和技术文件，在严格遵从法律、法规、规程的根底上，我矿组成机电、运输提升、防治水、通风、防突等小组，对我矿平安管理系统和生产、辅助系统进一步完善。查找我矿存在的危险、有害因素并对其危险、有害性进行重新评估；对我矿的采掘、通风、瓦斯防治、提升和运输、供电、防治水、防火、防尘、压风、爆炸器材和平安管理等系统的平安设施进行评估检查。我矿领导高度重视，组成以平安矿长丁永民为组长，抽调我矿精干力量，机电副总、地测副总、通风副总、防突副总、平安副总为成员的专家组。从8月份成立专家组以来，我矿屡次以剖析式平安检查表为根底，对目前我矿所执行的隐患排查、隐患整改的管理机制进行了补充和完善。根据集团要求参与此次课题工程的煤矿试点单位，剖析式平安检查的次数在试运行期间不少于1次；实施剖析式平安检查时，对煤矿主要生产系统的覆盖率不低于70％。我矿共组织实施44 次检查，8月份以来共组织专家组召开专题会议2次，并对其中发现的问题进行汇总，要求严格按“五定四签字〞的规定进行整改。 3.2实施 我矿剖析式平安检查表具体实施如下： 一是通过对我矿各生产和管理系统的分析，查找生产环境和生产系统中潜在的危险、有害因素，初步确定危险源，并且对危险源的种类、分布及其触发条件进行分析，评价发生危险、有害的后果及严重程度。提出控制、消除危险、有害因素及触发条件的适用技术、措施建议。二是通过运用平安系统工程的思想和方法，采用有针对性的平安检查方法，定性、定量分析矿井生产过程中可能出现的重大危险、有害因素及可能造成的危害后果的严重程度，提出预防、控制对策和应急措施建议，确定矿井平安管理的重点范围。三是通过分析矿井生产过程中的平安性是否符合有关法规、技术标准、标准，对照标准、标准找出存在的问题和缺乏，从而为矿井的平安生产系统化、标准化和科学化管理奠定根底。 3.3应用 我矿剖析式平安检查表具体应用如下： 我矿坚持每月按旬组织一次全矿平安大检查，对查出的问题严格按“五定、四签字〞的原那么，认真落实整改。同时，根据平安生产工作的实际情况，由安检部门不定期开展平安专项检查；其次，平安工作八条线及其它业务保安部门在节假日、休息日定期开展对遥远死角，要害部门、关键头面的平安检查，发现问题，及时催促处理；根据零点班事故多发的特点，经常组织安检人员对零点班进行督察。 平安检测采用了多种方式。瓦斯、通风、粉尘等的检测由本矿专业人员经常性的进行；平安监测系统由平安监测工依照规定定期调校；矿山压力由矿压观测工负责；测试仪表的计量检定、校准、大型重要设备的检测由相关专业机构定期进行。这种多种形式相结合的方式，根本能够保证平安检测的正常进行。 4应用剖析式平安检查表〞过程中采取的技术类措施和管理类措施 4.1技术类措施 1、工业企业厂界噪声标准（gb12348—1990）； 2、煤矿职业平安卫生个体防护用品标准（aq202351-202223） 3、煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）202223年 4、煤矿井下消防、洒水设计标准（gb50383—2023）； 5、XX省平安生产条例（202223年2023月1日施行）； 6、XX省劳动防护用品监督管理方法2022年9月1日起施行； 7、平安评价通那么（202223年1月4日发布，202223年4月1日实施）； 8、煤矿平安评价导那么（国家煤矿平安监察局[2022]114号）； 9、工伤保险条例（2023年1月1日起实施）； 2023、煤炭生产平安费用提取和使用管理方法和关于标准煤矿维检费管理问题的假设干规定（财建[2022]119号）； 11、关于调整煤炭生产平安费用提取标准加强煤炭生产平安费用使用管理与监督的通知（财建[2023]168号）； 12、关于贯彻平安生产许可证条例做好企业参加工伤保险有关工作的通知（劳社部[2023]8号）； 13、国务院进一步加强企业平安生产工作通知（国发[202223]23号）； 14、特殊作业人