第1页共15页移动市场业务经营上半年工作总结及下半年工作方案第一局部2023年上半年工作总结一、主要经营指标1.收入完成。1-5月完成收入19981万元（预算口径），完成全年考核目标任务的（46750万元）42.74%，完成认购目标任务（47135万元）的42.39%，同比增幅5.92%，超方案进度844万元。收入质量管控逐步控制但未达预期，5月份应收帐款占收比7.69%，高于管控指标1.49%（6.2%），环比增长1.28%。预收账款占比21.2023%，高于全省平均1.93%。截止4月份收入份额到达21.41%%，较上年末下降0.33%。2.市场份额：截至5月底用户市场份额到达14.33%，较上年末提升1.01%，创历史新高；年累计新增份额21.01%，较上年提升3.63%；年累计流失份额14.97%，到达15%的控制预期，较上年下降1.55%；当年共有8个三级网格份额提升超1%，其中XX县区分公司当年用户市场份额突破20%，XX县区分公司当年用户市场份额5月份突破15%生死线。目前份额格局：12个三级网格（除宝凤南黄龙延长）份额未达生死线，6个三级网格（政农宝南凤延川）份额未超中联通，3个三级网格（政农延川）既未达生死线又未超中联通。3.业务开展。1-5月宽带累计净增1202348户，较2023年同比增幅12023%，截止5月份宽带市场份额69%；开展光网用户51892户，ftth占比从年初的28%提升到50%。移动销售6.8万户，较上年同比提升31.2%；乐享4g套餐销售3.6万户，较上年同比提升57%；乐享4g单产品合约1.9万户，较上年同比提升151%。3—5月移动整体日均销售仅为483，较预期（700）差距仍然较大，乐享4g日均销售仅为260，较预期280根本接近，至5月份日均销售超预期。4g出帐占比提升至56.34%，年度提升19.5%，新入网4g占比98.1%，较上年末提升11%，新售4g终端4g匹配率87.7%，较1月提升8%，新入网过网率76.9%，较上年末提升5.8%，新第2页共15页开展4g用户占比96.4%，较上年末提升4.5%。4.流量经营。流量工作2023年上半年实现规模稳定增长，其中收入截止5月共完成5652.64万，完成年度预算的47.25%，超方案进度8.41%。流量规模262146gb，完成率为69.26%，根本赶上进度。户均流量到达1189.06mb。4g有效用户共净增5202305户，完成全年预算的52.51%，超方案进度6.51%，4g有效用户到达128857户，占流量活泼用户的59.22%。新开展移动用户流量活泼占比73.8%，排名全省第一；新增4g终端开4g卡占比92.2%，排名全省第三；流量800用户绑定率一直位列全省第一。5.渠道运营。截止5月，全市社会实体渠道核心网点数量111个，社会渠道移动业...
