综合室下线检查方案档案模块一、目的为进一步加强档案管理，监督档案建立、保管等工作的标准，切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，力争档案管理到达标准化、标准化，使之更好地为公司各项工作效劳，初步拟定检查方案如下：二、检查对象公司各部门及各分部、各站三、检查内容1.各部门内部每项档案管理工作是否落实到具体责任人，文件是否保存齐全。2.重要文件、资料放置是否妥当。3.保存档案是否按所需要求进行分类。四、检查步骤1.检查人员参照以上内容对各部门开展检查，采取个别文件抽查的方法检查。2.检查时对发现的问题进行记录。3.对各部门出现问题及时反响兼职档案员下发整改。4.依据整改工程再次进行检查。五、检查频次1.各部门兼职档案员对本部门文件存档工作进行监督检查；综合室档案员半年一次定期对各部门文件存档工作进行抽查。档案检查记录表部门存档人检查日期检查记录1、存档目录：2、文件抽查：其他问题备注信访模块一、目的为了客运二中心更好的完成信访稽查各项工作任务，做到工作流程清晰、工作标准明确，从而到达提升客运效劳质量、减少投诉的目的。二、工作范围乘务二分部、乘务三分部、站务二分部、站务三分部。三、检查工程内容：1.各分部、中心站对接到的投诉单进行台账登记。2.各分部、中心站对回复完毕的投诉单进行回访录音留存。3.各分部、中心站对近期稽查室发现的违纪问题整改情况。4.各分部、中心站对集团相关效劳要求、文件精神的宣贯落实情况。四、检查标准1.台账登记①所有投诉违纪单是否留存完整；②对当站近期发生的投诉违纪问题是否了解，掌握调查回复情况；③对周报、月报上交时间、填写形式是否了解。2.回访录音①所有回访录音是否留存完整；②回访时是否按照回访术语和流程。3.违纪问题对近期稽查发现的违纪问题是否整改。4.宣贯落实情况①对客运效劳质量标准是否掌握；②对相关管理方法是否落实；③近期文件精神是否传达。人事模块一、目的为进一步标准员工考勤管理，严肃劳动纪律，保证公司正常的工作秩序，依据出勤管理制度初步拟定检查方案如下：二、检查对象公司各部门及各分部、各站三、检查内容各部门所有员工是否存在旷工、迟到、早退等现象。四、检查步骤1.考勤人员参照被检查部门的排班表，对在岗人员进行检查，对休假人员进行备注，如存在旷工、早退、迟到等现象根据出勤管理制度进行相应的处分。五、检查频次对各部门及沿线50个车站进行不定期抽查，每三个月全部...
