第1页共6页学校内部控制根底性评价报告根据教育部财务司关于报送教育审计工作总结的通知要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的关于做好教育系统经济责任审计工作的通知要求，以及全年审计工作完成情况报告如下：201x年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计根本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，标准财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的免疫功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41，743万元其中，校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项，审计金额21，20237万元;大型建设工程前期工程预算审核20项，审核金额7，42023万元;基建工程跟踪审计3项，审计金额8，058万元;修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5，20233万元;科研工程结项审签12项，审签金额116万元;其他有关经济事项审计5项。参与各类工程招投标12023次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3，223万元。一、构建三位一体的内审工作格局，提升内审质量和效益学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的三位一体内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和效劳职能。（一）开展校级财务预算执行审计调查，促进标准管理根据教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见（教财[2023]12号）的有关工作要求，审计处对学校2023年1-2023月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算标准管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截至2023月底学校财务预算总体执行情况比较好。（二）深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任1.完善经济责任审计工作程序第2页共6页经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的根底上，进一步标准执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见...
