第1页共3页县社保局内部控制检查评估工作自查报告市社保处：根据省社保局养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知（湘社险函71号）文件精神，按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求，我局不断细化内容，一一比照，详细进行了自查，具体情况报告如下：一、组织机构控制一是在进一步建立健全队伍管理各项规章制度的根底上，机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了标准，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围。二是各个股室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反响、监控流程标准。各项待遇支付时，首先业务审核、分管领导复核，主要领导签字，做到了各个环节互相监督制约。三是多年来，通过思想政治教育、党风廉政教育、业务培训学历培训、标准业务流程、优化岗位设置等措施，切实加强了社保经办队伍尤其是领导班子的思想、作风和业务建设，有力地促进了领导班子及经办人员整体素质和管理水平的提高。二、业务运行控制一是社会保险登记、变更、注销、年检、养老保险待遇审核待遇计算、基数核定、基数增减核定、补缴、缴费基数修改管理、欠费数据库管理、帐户管理、基金收入记账与对账管理、领取待遇资格认定、待遇支付、系统口令管理、系统软件维护管理、信息网络平安管理、数据库平安管理，稽核监督等主要岗位做到了各岗位之间分工明确，各负其责，相互制约。二是积极推行政务公开，在我局“社保信息网〞及公告栏上公开社保局效劳工作内容和职责，办事依据、办事流程图、收费工程及标准、办理各项业务需提交的主要资料、违规违纪的投诉、追究方法及咨询等公诸社会，提高办事的透明度。三、各种人事、文书、业务、财务档案及时留存、归档保管做到建档有规定、调档有制度。原始档案、资料由专人管理，第2页共3页单位或个人查阅档案，须持介绍信或相应的证明。三、基金财务控制一是严格执行社会保险基金财务制度和社会保险基金会计制度和收支两条线的管理规定，分别设立财政专户、支出户，地税征收的养老保险费及时拨付财政专户，按月申请资金及时拨付到支出户，确保足额发放。对存入银行的沉淀或当期基金，按其存期照人民银行规定的同期城乡居民储蓄存款利率计算，所得利息并入了基金。二是严格按照社会保险基金财务制度和社会保险基金会计制度等有关规定，真实准确地核算和反映基金的收入、支出和结余。三是基金的预算管理严格按社会保...
