指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告各位代表。现在，我代表指挥部向大会作2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告，请审议。一、2022年财务预算执行情况2022年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术效劳公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效〞的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。〔一〕主要工作量完成情况〔1〕钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。〔2〕录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。〔3〕井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。〔4〕油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的105.96%。〔5〕供电量34991万kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。〔6〕运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的105%。〔7〕机械加工及修理价值工作量10308万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。〔8〕物资供给量122022万元，完成全年预期供给量的104.45%。〔9〕信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的104.86%。〔10〕成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。〔11〕顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。〔12〕溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。〔二〕财务预算完成情况1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：〔1〕吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的104.98%，与上年相比增长0.61%。〔2〕外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。〔3〕海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。2、主营业务本钱及税金。年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。总本钱中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取...
