第三季度检查整改报告2023年.2023.8专题整改报告编写人：李海燕审核人：李中伟签发人：杨统喜2023年2023月8日河南麒越混凝土实验室2023年8月15日尊敬的XX省技术监督局计量认证评审组：你们好。根据我单位实验室的申请，省直计量认证评审组受省质量技术监督局的委派，依据实验室资质认定评审准那么，于2023年7月4对我单位实验室进行了计量认证复查评审。评审组依据实验室资质认定评审准那么对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照实验室资质认定评审准那么的要求，评审组认为我单位实验室建立了质量管理体系，编制了相应的质量手册、程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准那么的规定。对照“评审准那么〞评审组认为我单位实验室还存在缺乏的有2023项，汇总如下：1.根本符合描述4.1.2023、缺少质量记录原因分析：设立了质量监督员，日常也进行了监督，只是未记录。采取措施：（1）加强人员培训，提高责任心（2）要求在监督过程中给予记录验证：（1）对有关人员进行培训（2）对有关人员进行了监督（见附件1）2.根本符合描述4.5、缺少水泥标准试验砂等耗材采购申请及验收记录原因分析：水泥标准砂等耗材购置也验收了，只是未记录。采取措施：（1）加强人员培训，提高责任心（2）要求在监督过程中给予记录验证：（1）对有关人员进行培训（2）对有关人员进行了监督（见附件2）3.根本符合描述4.6、cj06-55水泥试验委托单缺少检验依据、样品数量、样品状态、合同完成时间要求及合同评审人员签字。原因分析：有委托单，但其信息不齐全，采取措施：（1）加强人员培训，提高责任心（2）要求监督员给予记录验证：（1）对有关人员进行培训（2）对有关人员进行了监督（见附件3）4.根本符合描述4.9、检验原始记录、试验委托单、试验报告等质量记录缺少质量记录编号，也未明确规那么要求；cj06-55水泥安定性检验原始记录中缺少试验结果描述；fj06-31粉煤灰需水量比原始记录中胶砂流动度检验数据缺少另一方向数据；回弹法检测混凝土抗压强度检验原始记录中缺少碳化深度数据；缺少使用的仪器编号。原因分析：表格不符合标准要求，记录不标准采取措施：（1）重新设计表格，对人员进行培训（2）对记录给予监督验证：（1）质量记...
