第1页共4页刘永福离任审计报告xxx同志经济责任审计报告2023年2月24日至2023年3月7日,xxx派出审计组依据xxxx(以下简称“xxx〞)及辖内xxx社(以下简称“xxx〞)提供的资料,对xxx同志202223年9月至2023年2月任XX市xxx期间的工作情况进行了审计,本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下:一、根本情况(一)被审计人根本情况。xxx,男,生于1962年11月,大专文化程度,中共党员,经济师。202223年9月至2023年2月任XX市xxx,分管稽核监察、平安保卫工作。(二)被审计人所在单位根本情况。截止2023年2月底,xxx下辖机构下辖机构网点xxx个,其中:xxx。全辖共有员工xx人,其中:在岗员工xx人,内退员工xxx人,工勤人员xxx人。报表反映各项资产总额xx亿元;负债xx亿元,其中:各项存款xx亿元;所有者权益xx亿元,其中:未分配利润xx亿元,未弥补历年亏损xx亿元。累计亏损挂账xx亿元。二、被审计人任职期间履行职责情况该同志任职期间,认真贯彻xxx及监管部门要求,抓住工作重点,强化监管职能,突出风险管控重点,坚持从严治社,及时纠正并处理各类违规,为xxx开展保驾护航,有力地推动了全市xxx改革开展工作。(一)抓住工作重点,强化监管职能。一是加强稽核监察队伍建设,监督管理工作提供组织保障。通过公开选聘与组织考核推荐的方式,调整完善了34名审计稽核人员,并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核方法、稽查中队管理暂行方法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训,通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经第2页共4页济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核工程档案与内务管理等相关知识的学习,有效提高了“纠偏查错〞的能力和防案控险的水平。二是突出风险管控重点,xxx开展保驾护航。屡次组织了全辖营业网点、金库、atm机的平安评估大检查,并将评估结果进行了通报,引起联社党委的高度重视,经市、县两级的共同努力,先后增加投入大量资金,经催促整改,除4个信用社网点需纳入下年改造方案外,其余安保设施均到达公安部ga858-202223行业标准。围绕改革开展目标,统筹常规审计和阶段性业务开展重点审计,共开展了50万元至20230万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部交流离任、基建工程等11项(次)审计活动;同时,开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百...