第1页共3页凤鸣镇部门决算分析报告部门决算分析报告撰写提纲一、部门（单位）情况（一）根本情况1.主要职能。xx单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最根本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济开展，提供公共效劳的职能。2.机构人员情况。我镇在编在职人员人，退休人员人，遗属人，大学生村官人三支一扶人，临聘驾驶员人。（二）当年取得的主要事业成效今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访体民情，入民心。全面完成了重建xx工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况我镇xx年年初预算初始金额为xx元，年度执行中因xx等原因调整金额xx元，实际预算金额为xx元。我镇全年预算与xx年相比有很大的减少，主要原因在于xx。4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施（三）年末结转和结余情况1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是工程经费结余情况。2.分单位结余结转情况。3.结余结转规模较大的原因分析。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债根本情况，与上年度比照情况包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。（一）资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债根本情况、变动情况及原因。（二）资产负债比照分析第2页共3页计算资产负债率，可进行连续年度的比照，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，防止潜在的资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。注。收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1）×20230%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×20230%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水...
