第1页共12页交换过失整改报告一、认真分析、查找原因。1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具体操作过程中放松要求，未做到双人复核。这是形成过失的主要原因。2.对已制定的各项考核制度，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于形式，落实考核力度不够。作为基层一线处在效劳与制度执行的前沿，某种程度上出现了重速度而相对业务质量的现象。3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库管员和副库管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙，对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。对上述分析的原因，首先我们做到正视过失，正确对待过失，并认真分析过失，查找过失，同时制定整改措施，切实防止过失的发生。二、正视过失、加强整改。1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，客观的方面谈具体认识，议过失危害，找过失根源，分析同城交换业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以过失为教训增强责任心，认真履职，禁止类似过失的发生。2、标准运作，合理分配，严格执行录入和复核操作程序，我行再实行双人复核的根底上，要求业务主管人员对封包时进行核实和抽查。防止过失的再一次发生，同时根据同城票据交换相关制度要求结合本行实际制定切实可行的过失考核方法，杜绝过失事故隐患，落实相关人员的岗位责任制对同城票据交换的录入和复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，第2页共12页责任人。3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。通报所涉及的问题，已经影响到我行的业务操作水平和我行在同业的银行形象，为扎实做好全行同城票据交换工作，我行加强对同城票据交换人员的培训和考核力度。建立同城票据交换过失责任级级累积问责制。组织员工学习关于同城票据交换系统操作文件和相关制度。对造成过失的相关人员将按规定结合考核方法给予严肃处理并列入个人业绩考核。我行将严防过失列入日常管理工作中的第一要务。同时加大考核力度。对制度执行毫不迁就，在业务处理过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为运营人员的根本素质。严格执行相关制...
