第1页共6页全面风险管理报告模本模范本xx2023年全面风险管理报告一、2023年风险管理工作总结（一）2023年风险管理工作综合回忆xx公司深入贯彻落实总公司关于加强风险管理工作的要求，坚持全面、协调、可持续的科学开展观，整合公司的管理体系，进一步强化管理职能；根据超市行业经营特点，明确公司平安管理、资金管理、财务管理、人才储藏管理、劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类别排序并提出重大风险应对措施，制定较清晰的风险管理策略。（二）2023年重大风险管理情况1、2023年重大风险管理情况①平安风险管理：躲避平安风险，从落实平安经营责任制、建立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患整改，不断推动平安工作的创新和开展，确保公司平安经营的持续稳定开展。具体措施是：年初根据实际情况制定了年度、季度工作方案，并对平安管理目标进行了分解，与各门店、机关部室签订了平安生产责任书，明确了个层次、各岗位人员的平安职责，在各门店的醒目位置挂设了各区域的平安职责牌和消防平安警示，较好地、全面的落实了平安生产责任制。在人员配置方面，今年调整了安委会成员，保证了平安主管领导的到位，xx平安保卫部进行调整、增补了平安保卫人员，各百货，超市也能按要求设有兼职平安人员，保证卖场、商场的监控到位。在平安生产管理制度上，我们制订了规章制度、平安生产岗位职责制度、平安奖惩制度等，分别以文件形式下发给各门店及机关各科室，为各单位标准地开展好平安工作提供了依据。同时，积极组织开展各项平安检查活动，对每次平安检查进行了筹划，对查出的平安隐患及时下达了整改通知书。注重平安教育培训，员工培训把它列入平安管理工作的重点之一。今年，按照市消防部门的要求开展了“消防四个能力〞第2页共6页建设，各门店每天利用晨会时间，对“消防四个能力〞建设二十问答题进行现场教育培训。②资金风险管理：资金由于流动性很强，出现错弊的可能性更大，保护资金平安的要求更迫切。收银员在具体的工作中会出现以下弊端：（1）收银员在团购结算中没有按财务制度及企业规定执行，大宗团购货物、外卖商品出入门店未办理合理手续，缺少监督，甚至有些门店有违反财务规定的现象；（2）销售出去的券、卡没有按规定进行账务处理随意退换；（3）银联卡套现等问题。针对以上问题及管控风险，采取了这一措施。进而合理组织安排收银工作。对各门店总收和收银员提出效劳与监督相结合的方针，在保证执行财务制度...
