第1页共5页420231：物资：经济活动分析报告(庙嘴2季度)现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标方案，具体指标方案为：1、责任本钱xxxx万元2、船舶交通事故损失金额（1）库区、中游：x元/ktkm（2）下游：x元/ktkm（3）上海港作：x元/艘（4）其它港作：x元/艘3、船舶效率（1）拖轮船产量x吨千米/千瓦（2）驳船船产量x吨千米/吨4、燃油消耗（1）企业单耗x千克/千吨千米（2）非生产用油x吨（3）燃料油与总耗量比例x5、驳船营运率x我司根据货司下达的年度经济指标方案，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带着公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均到达方案进度要求。一、各项经济指标运行情况分析（一）责任本钱指标1－3月份累计责任本钱152023万元，为方案进度1550万元的97.42，实绩比方案节约40.00万元。（二）平安、货运质量指标1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为方案进度32.34第2页共5页万元的9.28;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。（三）船舶效率指标1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为方案计度（60480吨千米/千瓦）的20236.13，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17。1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为方案进度（3950吨千米/吨）的20230.91，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0.89。1－3月份累计完成驳船营运率97.78％，为方案进度（96.1％）的20231.75，超进度1.75百分点；比去年同期高1.17个百分点。（四）燃油消耗指标1－3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米，与方案进度（2.98千克/千吨千米）比，降低了0.04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。1－3月份累计非生产量用油345吨，为方案进度（488吨）的70.7；与去年同期比少耗73吨，降幅17.46。1－3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79％，为方案进度（57％）的20234.89，超进度4.89个百分点。从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定〞即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任本钱、非生产用油、企业单耗降低，平安稳定。二、一季度经济指标监控的主要做法1、全面贯彻落实货司“两会〞精神，积极筹备我司“两会〞，并在我司“两会〞上分解下...
