20年度行政事业单位内部控制报告第一局部：单位内部控制情况总体评价本单位内控总体运行情况差第二局部：单位内部控制总体成果一、单位层面内部控制情况〔一〕内部控制机构组成情况1.单位内部控制领导小组是2.单位内部控制领导小组负责人单位一把手〔法人〕：宋伟3.其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职否4.单位内部控制工作小组是5.单位内部控制工作小组负责人财务部门负责人：王宏伟6.内部控制建设牵头部门财务部门7.内部控制评价与监督部门未设置〔二〕内部控制机构运行情况1.本年单位内部控制领导小组会议次数2.本年单位主要负责人参加会议次数03.本年单位内部控制领导小组会议形成决议次数04.本年单位“三重一大〞事项通过集体议事决策机制形成决议次数5.本年单位内部控制工作小组会议次数6.本年单位开展内部控制专题培训次数7.本年单位内部控制风险评估覆盖情况〔单位层面〕8.本年单位内部控制风险评估覆盖情况〔业务层面〕9.单位风险清单建立情况否10.内部控制体系初期建设方式单位自建11.内部控制体系本年建设方式单位自建12.本年单位是否开展内部控制评价否13.本年单位内部控制评价方式无14.本年单位内部控制评价结果应用15.本年单位内部控制评价结果运用效果16.本年单位巡视结果应用效果17.本年单位纪检监察结果运用效果18.本年单位审计结果运用效果〔三〕权力运行制衡机制建立情况1.分事行权否2.分岗设权否3.分级授权否4.定期轮岗否5.专项审计否6.职责明晰否7.决策程序否二、业务层面内部控制情况〔一〕内部控制业务工作职责别离情况1.预算业务管理预算编制与审核别离；预算审批与执行别离；预算执行与分析不适用；决算编制与审核未别离；2.收支业务管理收款与会计核算别离；支出申请与审批别离；支出审批与付款别离；业务经办与会计核算不适用；3.政府采购业务管理采购需求提出与审核不适用；采购方式确定与审核不适用；采购执行与验收不适用；采购验收与登记不适用；4.国有资产业务管理货币资金保管、稽核与账目登记不适用；资产财务账与实物账不适用；资产保管与清查不适用；对外投资立项申报与审核不适用；5.建设项目业务管理项目立项申请与审核不适用；概预算编制与审核不适用；项目实施与价款支付不适用；竣工决算与审计不适用；6.合同业务管理合同的拟订与审核不适用；合同文本订立与合同章管理不适用；合同订立与登记台账不适用；合同执行与监督不适用；〔二〕内部控制业务轮岗情况1.预算业务管理未进行轮岗2.收支业务...
