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标准化档案八之检查表.doc
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标准化 档案 检查表
公司级综合性安全检查表 编号:BZH-DA-BG-0801-2020 序号 检查项目 检查标准 检查结果 备 注 1 安全管理工作 层层落实安全责任制,并认真履行 各岗位安全技术规程和操作规程完备并严格执行 严格控制人员、车辆等符合安全规定 落实隐患整改制度,及时自检自查自改 认真执行事故报告制度、安全奖惩制度 认真执行标准化体系 2 安全生产、运行工作 设备运行正常,应定期维护保养,并有记录 安全设施正常,安全通道、疏散出口畅通、无障碍物 本季度无事故发生 安全警示、警示标志齐全 现场管理到位 4 定期安全工作 按照规定进行安全检查,有记录 按时开展安全活动,有记录 安全工作按计划进行,定期总结,报有关部门 5 现场器材设施 消防器材责任到人保养完好,消防设施定期检查 电器设备完好,无异常、无乱拉乱接电线现象 现场干净清洁,物品、工具摆放无不安全因素 检查现场及周围环境无不安全因素 6 宣传教育培训 消防技能训练 新员工三级教育,经考试合格才可上岗,有记录 参加公司教育培训 7 现场人员应 知应会抽查 岗位安全职责 岗位安全操作规程 岗位消防安全防护器材使用 岗位的危险因素及防护措施 掌握应急处理措施 事故报告规定 注:检查结果,肯定时打“√”,否定时打“×” 检查日期: 检查人员: 被检查单位负责人: 车间级综合性安全检查表 编号:BZH-DA-BG-0802-2020 序号 检 查 项 目 检查标准 检查结果 备 注 1 安全管理工作 落实本部门安全责任制,并认真履行 各岗位安全技术规程和操作规程完备并严格执行 严格控制人员、车辆等符合安全规定 落实部门日常安全检查,有记录 认真执行事故报告制度、安全奖惩制度 2 安全生产、运行工作 安全设施、设备运行正常,应定期维护保养,并有记录 本月无事故发生 安全警示、提示标志齐全、安全通道、疏散出口畅通、无障碍物 4 定期安全工作 按照规定进行安全检查,有记录 按时开展安全活动,有记录 安全工作按计划进行,定期总结,报有关部门 5 现场器材设施 消防器材责任到人保养完好,消防设施定期检查 电器设备完好,无异常、无乱拉乱接电线现象 现场干净清洁,物品、工具摆放无不安全因素 检查现场及周围环境无不安全因素 6 宣传教育培训 消防技能训练 对新员工进行部门级安全教育,经考试合格才可上岗,有记录 参加公司组织的其他安全教育培训 7 现场人员应 知应会抽查 岗位安全职责 岗位安全操作规程 岗位消防安全防护器材使用 岗位的危险因素及防护措施 掌握应急处理措施 事故报告规定 注:检查结果,肯定时打“√”,否定时打“×”,此表由生产部每个月填写一次,交由安委会存档。 检查日期: 检查人员: 被检查单位负责人: 专业性安全检查表(电气装置) 编号:BZH-DA-BG-0803-2020 序号 检查项目 检查标准 检查结果 备注 1 配电房 配电房地面无损坏、无积水 2 与配电房相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板 3 配电房室的门应上锁,并挂“有电危险”的警告牌及安全色标 4 负荷开关 负荷开关只能用来切断和接通正常线路,其消弧装置应完好 5 所有开关的各部件应完整无损,操作机构安全可靠,并有额定电压、电流值和分合位置的标志 6 电缆 铠装电缆或铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10欧姆 7 电缆穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分,均应穿在保护管内 8 敷设电缆的地面应装设走向标志,以利运行和检修。 9 照明装置及移动电具 所有移动电具的绝缘电阻不应小于2MΩ,引线和插头应完整无损。引线必须用三芯(单相电具)、四芯(三相电具)坚韧橡皮线或塑料护套软线,截面至少0.5mm2,引线不得有接头,不宜过长,一般不超过5m; 10 所有移动电具宜装漏电动作电流小于或等于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电保安器,漏电保护器工作正常 11 36V以下的低电压线路装置应整齐清楚,所有的插座必须为专用插座; 12 所有灯具、开关、插销应适应环境的需要,如在特别潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处,应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关 13 插座或开关应完整无损,安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠 14 露天的灯具、开关应采用防雨式,安装必须牢固可靠 15 不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续,定期检查,过期拆除 16 防雷和接地保护 装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线 17 防雷装置应定期进行检查和预防性试验,接闪器及引下线等如腐蚀30以上应更换 18 各种接地电阻应符合以下规定: 1、 大地接短路电流系统:R≤2000/I,当I>400A时,R≤0.5Ω 2、 小接地短路电流系统:高低压设备共用时,R≤120/I一般不大于10Ω;仅用于高压设备时,R≤250/I一般不大于10Ω 3、 低压电力系统:并联运行电气设备的总容量为100kV以上时,R≤4Ω;若不超过100kVA时,重复该地电阻R≤10Ω。 19 作业行为 电气设备检修必须采取停电验电,确认无电并进行放电和接地。装遮栏及悬挂安全标示牌 20 电气设备运行或检修应按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套、防护眼镜、使用绝缘垫及绝缘工具 21 电气检修应实行监护制,一人操作,一人监护 22 事故停电时,未采取安全措施不许进入遮栏和触及设备的导电部分 23 电气安全工具应配备齐全,并定期试验,按规定合格使用,用后应妥善保管 24 严格遵守电气安全操作规程,倒闸操作票和检修工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、终结制度,交接班制度和消防、设备管理制度及出入制度等等 25 低压设备带电工作应设专人监护,相邻相的带电部分应用绝缘板隔开。禁用锉刀和金属尺等工具 26 室内应配有二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器或砂箱,操作者对其应能熟悉使用 注:检查结果,肯定时打“√”,否定时打“×”。若有存在问题的设备,在备注中注明。 检查日期: 检查人员: 被检查单位负责人: 专业性安全检查表(防火防爆防尘防毒) 编号:BZH-DA-BG-0804-2020 序号 检查项目 检查标准 检查结果 备注 1 防火防爆 固定式消防设施,设专人管理,负责定期检查、维护、保养,确保其完好、有效。 2 在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位,设置安全连锁报警装置等设施。 3 在有可燃气体(蒸汽)可能泄漏扩散处,设置可燃气体浓度检测报警器,其报警信号值定在该气体爆炸下限的20%以下。报警器完好有效。 4 易燃、易爆危险化学品生产场所及储存场所杜绝火种和采用不发火工具。 5 机动车辆进入厂区必须按规定路线行驶,必须安装阻火器。 6 废弃的手套、棉纱等沾油的纤维物品以及可燃物品,放入有盖的铁制专用容器内。 7 输电线路下方不允许堆放可燃物。 8 消防车通道、疏散楼梯等消防通道是否堆放物品。 9 防尘防毒 进行危险化学品作业时,按要求穿戴劳动保护用品 10 生产过程中,有毒有害的物料采取密封的设备和隔离操作 11 对散发出有毒有害物质的场所,要加强通风和采光,并应回收利用或净化处理,不能随意排放。 12 产生或散发有毒有害物质的生产场所,不设置住房及在场内吃食物 13 有粉尘或毒物的生产场所,设有冲洗地面和墙壁的设施,地面要有防水层和排水沟。 14 使用处理有毒有害物质的作业场所,应根据毒物的性质,设置防护和急救药品,以及洗眼、冲淋装置,并设有警告牌。 15 从事有毒有害作业的职工,配备相应的个人防护器具。危害特别大的毒物,要配备隔离服等个人防护器具。 注:检查结果,肯定时打“√”,否定时打“×”。若有存在问题的设备,在备注中注明。 检查人员: 检查日期: 被检查单位负责人: 专业性安全检查表(锅炉及其附件) 编号:BZH-DA-BG-0805-2020 序号 检查项目 检查标准 检查结果 备注 1. 压力表 压力表的精度符合要求(工作压力<2.47Mpa,压力表的精度不应低于2.5级;工作压力≥2.47Mpa,压力表的精度不应低于1.5级);压力表盘刻度极限为工作压力的1.5-3倍;压力表指示在正常范围 2. 压力表显示锅炉最高允许压力的红线正确、清晰 3. 压力表的装置、校验和维护是否符合国家计量部门的规定,铅封完好(压力表装前应核验,装后至少每半年校验一次,校验后铅封) 4. 压力表安装的位置正确、不受高温、震动、冰冻的影响 5. 压力表的连接管无漏水、漏气、挤压变形、折弯等现象;表内无漏气或指针跳动、不能回位现象 6. 表面玻璃无破碎,表盘刻度清晰 7. 安全阀 安全阀安装铅直,齐全、完整、灵活、可靠 8. 安全阀按规定进行了调整和校验 9. 安全阀定期进行放气或放水试验 10. 水位表 水位表有指示最高、最低安全水位的明显标志.水位指示清晰.水位表旋塞是无渗漏 11. 水位表外表清洁、明亮,无漏气、漏水 12. 水位表指示正常 13. 水位表进行定期检查和及时正确的冲洗 14. 其他 排污阀无漏气、漏水,排污畅通 15. 炉体及各阀门无漏水、漏气或变形、烧红 16. 射水器给水正常 17. 炉樯炉拱无损坏,钢架无变形 18. 锅炉房通道畅通 注:检查结果,肯定时打“Y”,否定时打“N”。若有存在问题的设备,在备注中注明。 检查日期: 检查人员: 被检查单位负责人: 专业性安全检查表(机械设备) 编号:B

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