内审九栏工作表编号：顺序号：第1页共18页顾客导向过程(COP)（1）报价/合同/订单确认过程C1过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√使用什么方式做？（设备/材料）√是否已对过程加以定义？√什么人做？（技能/培训）√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？（测量/评价）√是否已对过程的接口加以定义？√如何做？（方法/程序）√过程是否监控？√记录是否保存？√（2）顾客相关的管理过程和支持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效指标（6）相关的质量体系文件（7）相关的IATF16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合(NC)报价/合同/订单确认过程C1客户的生产计划顾客的要求（包括合同和订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单订单确认率合同评审控制程序输入：1、抽2017年01月26日格特拉克于都分公司发于的2月份生产计划书。2、2017年1月份格特拉克的质量协议书输出：1、在接到生产计划书后在1月27日对其评审，于27日签订订单2、10.1.5日建立《合同评审表》对与格特拉克的质量协议书进行评审。绩效指标：订单确认率90%实际达成：100%审核员被审核部门代表内审组长内审九栏工作表编号：顺序号：第2页共18页顾客导向过程(COP)（1）过程设计开发过程C2过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√使用什么方式做？（设备/材料）√是否已对过程加以定义？√什么人做？（技能/培训）√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？（测量/评价）√是否已对过程的接口加以定义？√如何做？（方法/程序）√过程是否监控？√（2）顾客相关的管理过程和支持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效指标（6）相关的质量体系文件（7）相关的IATF16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合(NC)过程设计开发过程C2产品设计输出数据生产率、过程能力、成本的目标顾客要求（若存在）以往的开发经验转化后的产品图纸确定的技术要求和材料规范过程流程图平面布置图PFMEA控制计划工艺作业卡检验作业卡等顾客工程规范及时评审时间初始过程能力指数PPK产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序抽查格特拉克于都分公司GEA5/GEA5-SMR305387/三档齿轮1、输入：顾客提供工艺付图、三档齿轮图号为GEA5-SMR305387/离合器壳体的加工图纸图号为：N-1601311-01A质量检验卡...
