目录页CONTENTSPAGE01020304换版准备标准学习标准书工具书、学习小组差距分析含外部支持、供方的管理证据准备体系文件、内审员资格内审管评、外部支持文件更新过程分析、质量手册程序文件、三级文件换版审核非现场文件评审现场审核换版步骤差距分析实施计划变化要点企业责任要求次级供应商管理及开发要求保修管理过程嵌入式软件的产品要求产品可追溯性要求安全相关的产品和过程要求060305010204变化要点包括来自汽车顾客的特定要求和工具修改建议一：过程与条款、顾客特定要求对照矩阵修改建议二：总部与子公司接口关系修改建议三：过程风险分析Process过程(MajorElements&Boundaries)Start-EndProcessOwners:XXXMaterials&Machine材料设备(WithWhat?)Manpower人员(Training&Skills)Monitor&Measures监视测量(TrendCharts)(Metrics)Methods方法(How?)Inputs输入Outputs输出Suppliers输入源(ByWhom)Customers接受方(forWhom?)Environment环境(AreaConditions?)Risks(WhatCanGoWrong?)风险修改建议四：产品安全4.4.1.2产品安全组织应有形成文件的过程，用于与产品安全有关的产品和制造过程管理。识别、控制、升级、培训、供应链传递、记录存档修改建议五：公司责任5.1.1.1公司责任组织应明确并实施公司责任方针，至少包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”）。修改建议六：应急计划6.1.2.3应急计划（业务延续性）常见自然灾害；火灾；或者基础设施被破坏；包含一个通知顾客和其他相关方的过程，告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间；包括最高管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审（至少每年一次）修改建议七：知识管理7.1.6组织的知识组织应确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。修改建议八：审核员能力（内审、二方）7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力修改建议九：带有嵌入式软件（内部、供应商）8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发修改建议十：供应商选择、质量体系开发、审核8.4外部提供过程、产品和服务的控制供应商选择供应商评价供应商开发供应商分级核心策略采购供应商选择管理采购件批准管理供应商评级管理采购件标识管理供应商审核管理供应商质量改进与提升管理质量协议嵌入式软件的产品修改建议十一：设备管理8.5.1.5全面生产维护组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。OEE等指标设备管理目的:设备故障最小化缩短停止时间降低保养费用可靠性维护性/生产性紧...
