1.采购规程表.docVIP免费

采购规程表年月日填供应厂商电脑编号：地址：负责人签章：服务类别：电话：供应项目规格数量单价金额备注规程：1．供应项目务必符合本公司规格及要求2．提供合理价位，供应优良品质。3．调整货价时，应于一星期前通知本公司采购单位，方可调价。4．严禁与本公司有关人员交际、赠礼、回扣、暗盘等。损害公司全体利益之行为。5．对于配合良好、遵守规定之优良供应厂商，本公司决不轻易更换。6．若本公司有不得已的决策改变，而无法再继续惠顾时，将于一星期前通知供应厂商。7．若供应厂商无法配合本公司规程作业、价格太高、品质不稳定时，本公司可随时取消供应资格。付款方式：1．账单应于每月3日前将上月份清款单送达总公司会计部门，以利账务作业。2．每月15日领款，请准时领款。3．货款开据天，期票付清。4．供应厂商领款图章留底。备注：1．本采购规程务必确实遵守以利双方共事。2．本规程有效期为年月日至年月日，逾期自动失效。3．本规程正本交予供应厂商，副本本公司留存。总经理：会计部采购部：接洽人：