企业管理蓝图NO.项目内容总经理销售人事采购生产技术质量财务体系文控车间仓库指标周期评价依据管理规范目录三级文件目录证据表单备注1每年企业宗旨、战略更新《经营计划管理规范》质量目标一览表每年风险管理记录《风险和机遇管理规范》中长期发展规划表每年风险和机遇应管理记录《变更管理规范》各部门业务计划表每月文件发放记录《文件管理规范》风险识别清单《信息交流管理规范》风险控制清单风险规避清单变更申请单变更评估单变更实施计划表文件清单外来文件清单文件发放回收记录文件更改申请单文件增发申请文件销毁记录质量记录清单2每月顾客特殊要求识别记录《顾客沟通管理规范》顾客特殊要求清单每月合同评审记录《合同评审管理规范》报价单合同评审单企业可持续发展战略信息及时更新率100%风险有效识别率100%风险和机遇应对措施有效率100%文件有效率100%市场需求确定顾客特殊要求及时识别率100%合同评审完成率100%经营风险市场风险人员风险物料设备风险生产安全工艺风险质量风资金风管理风险企业环境风险收集、分析、评估、变更、改进策划质量方针、质量目标、中长期可持续发展规划审批NY企业战略意向合同订单审批合同评审、图纸核实、产品目标确定、成本分析、风险分析、法律法规要求、潜在要求NY生产计划各部门人员需求设备工装物料计划作业检验标准人员招聘任职要求人员考核人员聘用人员培训提升审批合同修正、项目确认、收集客户标准签订合同NY审核N审核归档文控归档文控需找供应商询价、议价编制合同签订合同审批原材料报检待检区检验入库标识退货领用设备、工装计划验收设备、工装保养设备、工装维修设备、工装报废计划实施首件停产标识试生产合同分类新品常规产品合同评审人员满意度报告委外计划供方考核合格供方归档文控YN管理5S管理检测设备管理申购标识办公资源增购人员调动计划审批NY保养维护校准定期检查NY每月培训计划，培训记录《人力资源管理规范》出勤管理员工履历表每月对员工质量意识考核《外部供方控制管理规范》门卫管理制度员工调拨单每月培训考核记录《设备、工装管理规范》岗位说明书请假单每月对使用知识的评价《产品先期质量策划管理规范技术文件管理办法出差委派单每月质量信息传递记录《产品检验和试验管理规范》工艺指导书管理规培训申请单每月原材料采购单《不良成本管理规范》培训计划每月进货检验单《实验室管理规范》培训记录每月开发计划与实施记录《测量系统分析管理规范》技能鉴定每月生产计划《生产...
