第1页，共17页过程审核检查表NO问题点审核结果得分1是否已具有顾客对产品的要求？2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？34是否调查了解并考虑了对产品的要求？5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？审核要素：1.1——产品开发的策划—图纸、标准、规范、产品建议书—物流运输方案—技术供货条件（TL），检验规范—质量协议，目标协议—重要的产品特性/过程特性—订货文件（包括零件清单和进度表）—法规/规定—用后处置计划，环保要求—重要信息传至分供方—顾客要求—成本—进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件/试生产，批量生产起始—最大生产能力研究—目标值确定与监控—定期向企业领导汇报—同步工程小组（SET）—必要时应考虑分供方的开发计划是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?—顾客要求—具有素质的人员—缺勤时间—单件全过程生产时间—房屋，场地（用于试制及开发样件的制造）—模具/设备—试验/检验/实验室装置—CAD/CAM/CAE—顾客要求—企业目标—同步工程(SE)—坚固的设计/受控的过程—定期的顾客/供方会谈—重要的特性，法规要求—功能尺寸/安装尺寸/材料第2页，共17页NO问题点审核结果得分审核要素：1.1——产品开发的策划67是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？—设计—质量—生产设备，资源—特殊特性—企业目标—规定，标准，法规—环境承受能力—进度表/时间框架—成本框架是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？—项目领导、项目策划小组/职责(也包括分供方)—具有素质的人员—通讯方式（数据远程传送）—在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）—模具/设备—试验/检验/实验室装置—CAD/CAM/CAE—审核报告—访问纪录—分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告—协商会谈的纪录、专题工作小组、同步工程小组—里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告备注:1.请注意有从A1.1到3共10页.2.每个项目中的每一小项的满分是10分.3.根据公司的实际情况进行评分.第3页，共17页过程审核检查表NO问题点审核结果得分123是否制订了质量管理计划？45是否已具备所要求的产品开发能力？6审核要素：1.2——产品开发的落实是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？—顾客要求/产品建议书—功能/安全性/可靠性/易维修性/重要特性—环保要求—试验结果—通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？—顾客要...
