管理资源吧（www.glzy8.com），海量管理资源免费下载！产品名称/图号:部门：审核员：审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分A产品诞生过程产品开发的策划1.1是否具有顾客对产品的要求？1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？1.3是否策划了落实产品开发的资源？1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？1.6是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件？产品开发的落实2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.3是否制订了质量计划？2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？2.5是否已具备所要求的产品开发能力？部门：审核员：管理资源吧·管理人自己的下载网站管理资源吧（www.glzy8.com），海量管理资源免费下载！审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分A产品诞生过程过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3是否已策划了落实批量生产的资源？3.4是否了解并考虑了对生产过程的要求？3.5是否已计划/依据备项目开发所需的人员与技术的必要条件？3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？4.2是否制订了质量计划？4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4是否为了进行批量生产认可而进行批量生产条件下的试生产？4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？4.6是否已具备所要求的批量生产能力？部门：审核员：审核时间:管理资源吧·管理人自己的下载网站管理资源吧（www.glzy8.com），海量管理资源免费下载！序号过程要素检查清单现场检查记录得分B批量生产供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）状态是否适合于生产要求？5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？5.9员工是否具有相应的岗位培训？B批量生产生产：人员素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2是否对员工...
