序号项目文件资料名称责任部门责任人要求完成时间实际完成时间状态确认人备注1资料类企业营业执照与组织机构代码企管中心2税务登记证企管中心3质量手册质管部4程序文件各部门5企管中心企管中心质管部质管部6各部门7技术部8技术部9制造部的作业指导书或作业标准各制造部10技术部11质管部12采购协议采购部16供应商管理文件采购部17顾客质量协议质管部18产品追溯性管理（批次号管理）19质管部23设备部24设备部25应急计划26质量记录（进料、过程、出货）质管部IATF16949：2016外审资料准备计划表2016年度经营计划统计汇总表2016年度管理评审报告与相关记录表（含不达标的整改措施报告）2016年度内审报告与相关记录表（含不符合项纠正预防措施报告等）2016年度VDA6.3、VDA6.5审核报告各部门编制的三级管理/制度文件APQP资料（每个制造部至少一个产品类型的APQP）PPAP资料（对应上面的APQP产品）产品质量检验标准（进料、过程、出货）2016年度的产品检验记录（包括进料、过程和出货）PMC部检测仪器管理（清单、校正、合格证等）设备操作规程（自主保全卡）设备预见性/预防性计划PMC部27记录类采购部2829人事管理记录企管中心31企管中心33工厂岗位说明书企管中心35工厂人员技能矩阵图企管中心37工厂特殊工种、证书企管中心38人员需求计划企管中心39质管部40不合格品处理记录质管部41质量成本记录质管部42质管部44供应商供货履历采购部45供应商评审记录（评价记录）采购部46合格供应商名录采购部47设备保养、日常点检记录各制造部48设备部49设备履历表设备部50生产安全检查记录（月度）企管中心各部门受控文件清单表各部门51工程变更记录或技术更改通知单技术部52现场现场测量器具的合格证各制造部53设备状态标识各制造部54现场安全警示标识各制造部55现场区域标识各制造部采购记录（采购计划、采购申请单、送货单、退货单）生产记录（生产计划、生产统计、收发货记录）PMC部2016年度培训计划与培训实施记录顾客投诉反馈记录（或8D报告）纠正预防措施报告（不符合项报告）设备清单(含：易损件/备品清单）注：1、记录类，未注明时间要求，以2016年度为时间段；2、数据记录若OA系统有要求做的则以系统为依据，若OA系统没有亡灵数据的则要补手工填写记录；
