事业部事业部月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析汇报提纲汇报提纲月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析经营计划完成情况经营计划完成情况问题与对策分析问题与对策分析财务计划执行分析财务计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月度经营计划完成指标月度经营计划完成指标（台（台//万元）万元）项目计划数当月完成数当月完成比例（%）比上年同期增长（%）产量销量销售收入利润经营计划目标上月度实际完成与计划指标的对比上月度实际完成与计划指标的对比00.20.40.60.811.21.41.61.82产量销量上月计划上月实际0510152025303540销售额利润上月计划上月实际月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析累计月度经营计划完成指标累计月度经营计划完成指标项目当月完成数占当季计划比例累计占当季计划比例累计占全年计划比例产量销量销售收入利润月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析计划比例指标示意图计划比例指标示意图0%5%10%15%20%25%30%产量销量销售额利润占季度计划比例累计占季度计划比例累计占年度计划比例月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析销量走势图5151234567891011122001年2000年月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析a25%b25%c25%d25%abcd•主要产品月度销售收入贡献示意图（万元）月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析主要产品销售收入贡献与计划对比示意图0102030405060708090100产品A产品B产品C产品D计划贡献比例实际贡献比例月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析自销（不含内配）25%内配25%出口25%OEM25%自销（不含内配）内配出口OEM•各类产品销售收入贡献示意图（万元）月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析各类产品销售收入贡献与计划对比示意图0102030405060708090100自销内配OEM出口计划贡献比例实际贡献比例经营计划目标主要产品分类销售收入贡献示意0102030405060708090产品A产品B产品C产品D自销OEM内配出口月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析经营计划完成情况经营计划完成情况问题与对策分析问题与对策分析财务计划执行分析财务计划执行分析问题与对策分析问题与对策分析上月度各项经营指标走势分析上月度各项经营指标走势分析产量产量销量销量销售收入销售收入利润利润总体走势总体走势问题与对策分析问题与对策分析月度市场总体分析与上月预测情况的对比问题与对策分析问题与对策分析月度渠道政策月度渠...
