管理资源吧（www.glzy8.com），海量管理资源免费下载！XXXX有限公司控制状态：不合格品控制程序文件编号：SJ/QP-027文件版本：B生效日期：2004.11.01发文编号：编制质量部审核XXX批准XXX管理资源吧·管理人自己的下载网站XXXX有限公司不合格品控制程序版本/修订状态：B/0不合格品控制流程图责任单位流程描述备注质量部相关部门质量部相关部门质量部相关部门生产车间质量部生产车间销售部质量部技术部生产车间《不合格品通知单》《顾客退货处理单》《返工/返修复检记录》《报废通知单》《让步接收申请单》2/5YYN不合格品标识记录返修检验1检验和试验拒收/报废/让步1返工顾客批准处置2233合格报废让步接收检验244XXXX有限公司不合格品控制程序版本/修订状态：B/01.目的对本公司产品或过程发现的不合格品及可疑物料或产品作妥善处理。确保不合格的处理受控，保证产品质量。2.适用范围：适用于对本公司外协外购材料，生产全过程发现的不合格品及可疑物料或产品及出厂后发现不合格品的处理。3.术语和定义3.1不合格品：未满足要求的产品。3.2返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.3返修：为使不合格产品满足预期使用用途而对其所采取的措施。3.4特许使用：不符合要求，对产品特性、功能无影响，能满足客户要求的原材料、半成品、成品将被接受而不进行任何返工措施的使用。产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理特许使用。在合同有规定时，特许使用应取得顾客同意。3.5转用：不符合规定要求，但能符合其他的规格或产品要求而被使用的原材料、半成品、成品。3.6可疑物料或产品：任何检验和试验状态不确定的物料或产品。4.职责4.1质量部负责外协件、装配全过程和加工过程最终产品的不合格品识别、判定、记录，并办理相关手续。并对各工序可疑产品，批量不良（300件以上），严重不良及需特许使用的不合格品进行评审，并负责通知相关部门。4.2生产车间负责对生产过程中发现的不合格品及可疑物料或产品进行标识、记录、隔离和处置，并协助成品入库后发现不合格品的处置。4.3采购部负责外协件的不合格品控制、隔离、记录及处置。4.4销售部负责联络顾客做让步接收。4.5原材料、成品库：协助对入库产品（包括原材料、成品）中发现不合格品及可疑产品的标识记录、隔离和处置。4.6技术部经理、质量部经理负责各自职责范围内，对不合格品作处理决定。5.工作程序5.1不合格品的分类：a.严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失...
