内审方法培训教材 (2).pdfVIP免费

有害物质过程管理体系内部审核CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.内部审核意义：¡输血¡¡造血¡原则：文件现场（假定文件OK）事实------对照准则------是否不符合------大条款（4、5、6、7、8）------小条款（4.2.3）------子条款（如4.2.3g）CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.判断不符合条款的具体原则◆从不符合事实的过程中寻找◆从不符合的实质上找◆容易采取纠正措施◆就近不近远◆由表及里◆合理不合法,以法为准◆谨慎判断以下条款：4.1/5.1¡5.5/6.1/8.1CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.不合格的描述事实的准确观察（判断）在哪里发现（地点）发现了什么（事实）为什么不合格（原因）谁在场（职位）采用专业术语（正规）要便于查找（追溯）CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.业务部审核要点客户HSF要求汇总表Galanz技术标准订单评审表客户抱怨处理表客户满意度调查表CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.技术部审核要点HSF法律法规清单HSF法律法规定期收集计划表Galanz技术标准HSF产品名录BOM表测试报告评审表HSF产品材料宣告表CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.100010001000PBDE100010001000PBB100010001000Cr6+100100100Cd50501000Hg1001001000Pb企业要求(ppm)客户要求(ppm)RoHS要求(ppm)禁用物质CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.采购部审核要点HSF合格供应商名录基本资料调查表测试报告保证书定期评审表采购订单CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.仓库部审核要点区域/物料/产品标识进仓单台账存卡出仓单定期盘点表CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.生产部审核要点生产计划表领料单设备及治工检具HS转移表HSF过程控制计划表首检单生产日报表成品入库单CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.品管部审核要点进料检验标准XRF操作规程进料检验记录表首检单巡检表成品检验记录表不合格品处理表客户抱怨处理表CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.人事部审核要点年度培训计划HSF知识培训签到表专业人员名单CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.文控部审核要点文件清单文件发放回收记录表CreatedwithnovaPDFPrinter(www.novaPDF.com).Pleaseregistertoremovethismessage.