人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板........................1一、战略规划制定执行工具与报告.......................2(一)人力资源战略规划表...............................2(二)人力资源年度规划表...............................3(三)人力资源战略规划书...............................4二、预算费用编制执行工具与报告.......................8(一)人力资源管理年度费用预算表.......................8(二)人力资源管理费用预算执行表......................10(三)人力资源部年度费用预算方案样例..................11三、年度计划制订执行工具与报告......................15(一)员工状态调查问卷................................15(二)人力状况统计报表................................17(三)年度工作计划报告................................18一、战略规划制定执行工具与报告(一)人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年…备注1行业增长预测2公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划5各职位人数计划□高层领导□部门经理□员工6各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部□计划财务部□项目部其他(二)人力资源年度规划表单位：人时间、学历级别时间学历现有年年年硕士本科大专其他管理人员高层财经营销生产……中层财经营销生产……基层财经营销生产小计技术人员高工工程师助工技术员其他小计基层员机工电工维修工环保小计填表人：审核人：(三)人力资源战略规划书文本名称××公司～年人力资源战略规划书受控状态编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来6年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标（～年）第二阶段目标（～年）指标类别指标名称单位人力资源成本指标薪酬福利总额万元培训招聘支出总额万元人力资源成本总额万元人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入万元人均产值万元人均利润万元人力资源构成指标职务系列员工比例%行政系列员工比例%技工系列员工比例%通勤系列员工比例%行政及技术系列本科以上学历比例%技工系列大专以上学历比例%……%人力资源可持续发展指标中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%核心岗位人才储备计划覆盖率%核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第...
