采购管理仓储管理PPT部门：采购部ONTENTC采购控制程序01目的02适用范围03职责04物资分类与验收05工作程序与要求06文件模板0101目的规范供应商的选择、评审和管理及对采购过程进行控制，确保采购活动及所采购的物资符合规定要求。0202适用范围适用于对生产所需的原料、辅料、包装材料的采购及供方提供服务的控制及相关方的选择、评价和控制。0303职责采购部：负责制定产品、包材、的采购计划并实施采购，对供方的选择、评价和控制，以及归口管理本程序。0404物资分类与验收采购物资检验:质量部根据物资验收标准和检验规程对采购物资进行质量控制。A.质检部按照各产品检验规程进行到货检验；B.采购部不定期抽查做第三方专业检测重要物资物资分类与验收根据检验规程检验和/或封样检验；一般物资0505工作程序与要求货比三家，采购通过OA提供《供应商对比表》，并附上报价单。供应商开发审批流程对于已经或未正常生产销售的物资，采购部引进新供应商流程指引再次议价，签样封样，其中采购部、工厂分别保留一套签样。根据打样和/或验厂评估确定准供应商，收集供应商资质资料，确定准供应商。供应商开发审批流程采购通过OA下达小批量测试订单，给到供方《准供应商须知》，处理到货异常及付款。申请通过后，存档供应商资质资料，签订年度合同，给到供方《合格供应商须知》。通过至少2次小批量订单测试后，根据交货、验货情况评估供应商是否合格，通过OA申请加入合格供应商名录。采购、质检、供方三方确定《产品检验标准》或采购将《产品检验标准》发给准供应商。供应商开发批审流程图采购发起申请议价封样下单跟单通知到货联系供应商退货或换货对账付款录入合格供应商名录结束采购部门工厂文件资料质检验货检验合格仓库收货否是1.供应商引进对比表2.供应商验厂报告3.打样合同4.产品检验标准5.采购合同6.准供应商须知7.录入合格供应商名录申请表8.供应商年度合同9.合格供应商须知日常采购审批流程对于已经正常生产销售的物资，采购部下达采购订单流程指引PMC通过OA提出补货需求，审批通过后，系统知会采购人员。采购人员收到通知后，严格按量补货，如因为起订量问题，需要多补，需待PMC追加补货需求后，方可执行。通过合格供应商名录，按供应商等级分配订单量。跟进货物到货，处理到货异常。对账付款日常采购审批流程图PMC发起申请审批通过下单跟单通知到货联系供应商退货或换货对账付款录入合格供应商名录结束采购部门工厂文件资料质检验货检验合格仓库收货...
