25/1/28www.hunchan.com1YUNZHANG第第44讲讲25/1/28WWW.HUNCHAN.COM2培训目标培训目标●了解ISO9000族标准的产生和发展●熟悉质量管理体系的常用术语和定义●掌握八项质量管理原则、十二项质量管理基础●理解并应用GB/T19001-2008标准●掌握内部审核流程、方法和技巧●会编制审核方案、审核计划、编制审核检查表、召开首末次会议、现场审核、不符合项判定、审核报告25/1/28WWW.HUNCHAN.COM325/1/28WWW.HUNCHAN.COM5内部审核内部审核标准条款：有关审核的术语和定义（14个）标准理解：标准理解：3.3.审核准则审核准则auditcriteriaauditcriteria一组方针、程序或要求一组方针、程序或要求注：审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。注：审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。4.4.审核证据审核证据auditevidenceauditevidence与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息他信息注：审核证据可以是定性的或定量的。注：审核证据可以是定性的或定量的。25/1/28WWW.HUNCHAN.COM11内部审核内部审核●审核流程年度审核方案年度审核方案年度审核方案年度审核方案审核计划审核计划审核计划审核计划成立审核组成立审核组成立审核组成立审核组25/1/28WWW.HUNCHAN.COM12内部审核内部审核编制审核检查表编制审核检查表编制审核检查表编制审核检查表首次会议首次会议首次会议首次会议现场审核现场审核现场审核现场审核25/1/28WWW.HUNCHAN.COM13内部审核内部审核开具开具NCRNCR开具开具NCRNCR末次会议末次会议末次会议末次会议审核报告、验证审核报告、验证审核报告、验证审核报告、验证25/1/28WWW.HUNCHAN.COM14内部审核内部审核●编制审核计划审核计划审核计划（（20092009年下半年度）年下半年度）审核目的审核目的审核范围审核范围审核准则审核准则审核组成员审核组成员审核时间安排表序号序号审核时间审核时间部门部门陪同陪同人员人员审核审核人员人员主要过程或功能主要过程或功能12009-12-1515:00-16:00PDLUXJACK6.3/7.5.1/7.5.3/……25/1/28WWW.HUNCHAN.COM15内部审核内部审核●编制检查表审核检查表审核检查表被审核部门被审核部门文控文控审核时间审核时间2009.12.152009.12.15负责人负责人MikeMike审核人员审核人员JackJack标准条款标准条款审核内空审核内空审核方法审核方法审核记录审核记录4.2.34.2.3文件控制文件控制●批准批准●分发、回收分发、回收●……●询问询问●抽查...
