2019年上半年行政费用分析2019年X月X日一、上半年预算与实际产生费用对比情况1.上半年财务预算万元，实际支出万元，占预算的%，结余万元；2.超预算的科目为：以上分析基于财务部提供的数据，后附行政部数据分析。以上分析基于财务部提供的数据，后附行政部数据分析。二、2015、2018年上半年深圳、北京行政费用总表财务数据误差：因科目分类误差较大，行政、财务分类有误差，同一费用，被放在不同科目，参照财务数据填写了预算同名科目（绿色框），其他数据为行政部统计数据。三、2018年上半年深圳、北京行政费用与预算对比总部上半年支出大头为，总部上半年支出大头为，预算元，预算元，实际发生元；实际发生元；四、上半年深圳、北京行政费用与去年同期对比四、上半年深圳、北京行政费用与去年同期对比1.1.。。2.2.相比相比20152015年，年，????费增加最费增加最为明显，主要为为明显，主要为????；；3.3.办公室房租、物业管理费、水办公室房租、物业管理费、水电费、保洁费和安保费同步增电费、保洁费和安保费同步增加。（详细分析附后）加。（详细分析附后）五、费用分类占比六、上半年办公费分析科目科目细分或说明深圳1月深圳2月深圳3月深圳4月深圳5月深圳6月合计所占比例办公费办公家具饮用水鱼缸维护文具费生活用品一体机租赁绿植租摆费办公耗材其它办公设备印刷费设备维修费合计1.上半年……七、上半年快递费分析1.上半年快递费支出最多的部门为：2.建议加强无纸化办公，减少相关费用；八、上半年每月超预算分析（1）八、上半年每月超预算分析（2）八、上半年每月超预算分析（3）九、总结上半年费用整体控制较好，以下几个方面有待加强：1.员工福利宿舍费用超支，需讨论研究如何控制；2.人员增加迅速，以后做预算时，希望人事部门可以告知预增加人数，以便合理安排办公费用等；3.财务提供的科目与我们行政支出的科目存在较大分歧，有待规范及统一，以便更准确的对数据进行分析；4.后续将重点关注分析在预算范围内的支出，如文具、快递、饮用水、办公设备等，找到合理高效的管控方法。ThankyouEnd
