全面预算编制工作计划序号步骤类别任务项任务内容成果关键控制点主责领导责任部门备注1启动统筹全面预算工作启动发布全面预算启动通知全面预算启动通知发布及全面预算行动方案执行9.1-9.10培训、宣贯预算委员会2项目运营9.11-10.10项目核心节点确定人力企管中心349.11-10.10营销策划部5营销策划部6财务管理中心789南京公司10杭州公司11土地拓展9.11-10.1012财务状况集团及各子公司财务状况分析9.11-10.10财务管理中心139.11-10.1014商业运作商铺盘点及商业收入预测9.11-10.10商业发展部15人力资源集团及各子公司人力资源分析9.11-10.10人力企管中心16经营成果预测10.11-10.15南京、杭州公司1710.15-10.20财务管理中心18集团核心能力三大核心竞争力及能力短板10.11-10.20人力企管中心19子公司能力分析核心能力及能力短板10.11-10.20南京20外部环境分析研判10.11-10.20行业周期规律研判营销策划部21应对策略资源策略与各专业分项策略10.11-10.2022总结与检讨部门、子公司工作总结及分析10.11-10.20各部门2310.21-10.3124项目拓展计划及预算编制目标城市、目标地块清单、土地拓展计划11.1-11.102511.1-11.1026编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1027项目开发计划编制10.21-10.31人力企管中心2810.21-10.3129设计计划及预算根据开发计划完成各项目设计计划11.1-11.10规划设计部30根据设计计划编制设计费用预算表11.1-11.1031编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1032施工计划及预算根据开发计划完成各项目施工计划11.1-11.10工程管理部33根据施工计划编制工程款需求计划11.1-11.1034编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1035前期开发费用预算完成各项目前期开发费用预算表11.1-11.10成本管理部36年度开发成本预算11.1-11.10成本管理部3711.1-11.103811.1-11.103911.1-11.104011.1-11.1041完成各项目的开发成本预算11.1-11.1042编制部门工作计划及费用预算报人力及企管中心11.1-11.1043销售收入根据存货情况或项目开发计划分别编制各项目营销计划11.1-11.10营销策划部44完成销售面积及及计划价表单11.1-11.1045完成销售收入预算表单及资金回笼预算表11.1-11.1046销售费用分公司分项目严格按照预算表项目填制11.1-11.1047制定有定额项目的预算定额指标11.1-11.10人力企管中心4811.1-11.104911.1-11.1050编制公司年度经营计划11.1-11.1051编制公司管理费用预算（含其他部门的管理费）11.1-11.1052租赁收入按项目...
