经营分析总表餐饮部经营分析温泉部经营分析洗衣房经营分析财务管理系统-经营分析收入对比分析总表娱乐部经营分析车队经营分析商品部经营分析营分析报表房务部经营分析康体部经营分析商务中心经营分费用明细分析总萨维尔酒店集团成员酒店第3页，共101页年月经营分析总编制单位：项目实际预算去年同期实际数预算数去年同期数一、主营业务收入----#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!二、主营业务成本-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四、营业税金及附加#DIV/0!#DIV/0!五、营业费用-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!收入%收入%1、房务部2、餐饮部3、娱乐部4、康体部5、温泉部6、车队7、商品部8、商务中心9、洗衣房1、房务部2、餐饮部3、娱乐部4、康体部5、温泉部6、车队7、商品部8、商务中心9、洗衣房1、房务部2、餐饮部3、娱乐部4、康体部5、温泉部6、车队7、商品部8、商务中心9、洗衣房1、人工费用2、办公费用3、交通费4、车辆使用费5、通讯收视费6、服装添置费7、市场推广费8、能耗费萨维尔酒店集团成员酒店第4页，共101页#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!八、非经营费用-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!九、财务费用-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!十、营业利润-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!加：以前年度损益调整#DIV/0!#DIV/0!十一、利润总额-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!十二、净利润-#DIV/0!-#DIV/0!-9、洗涤费10、清洁卫生费11、低值易耗品费用12、维修保养费13、绿化费14、其他费用六、经营利润GOP七、经营利润率GOP%1、固定资产折旧2、无...
