XXXXXXXXXX有限公司环境/职业安全健康管理体系内部审核计划1．审核目的1）检查公司的环境／职业安全健康管理体系是否符合标准的要求；2）通过审核了解公司的环境／职业安全健康管理体系运行的情况、有影响的变更和改进方面。2．审核覆盖范围：1）体系覆盖的产品和活动范围：本公司XX产品和服务的设计、生产、銷售、的有关过程、活动和场所；2）区域范围：与环境/职业安全健康管理体系有关的所有区域（公司的办公和生产、服务与生活的所有区域）、部门、设备设施、岗位和人员。3）审核的依据：1）GB／T24001：2016；GB／T28001：2011。2）环境／职业安全健康管理手册及配套的管理体系文件。3）适用的法律法规及其他要求。3．审核日期：2016年XX月XX日～XX月XX日4．审核组成员：组长：第一组第二组组长：组长：1组员：组员：6．审核日程安排：（详见附表）*注：审核员当审核本部门时，应与其他部门审核员共同进行审核。编制：审批：日期：2017年04月03日日期：2017年04月03日附表审核日程安排（环境／职安管理体系）时间审核内容第一组第二组4月15日8：30～9：00首次会议9：00～12：00行政人事部：（包括食堂和住宿）E：5.3,6.1.2,6.1.3,6.1.4,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,9.1.1,9.1.2,10.2S：4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.44.5.5生产部：（包括生产车间）E：6.1.2,6.1.4,8.1,8.2,S：4.3.1,4.3.3,4.4.6,4.4.7,11：30～12：00财务部：E：7.1,S：4.4.1,12：00～14：00午餐（午休）14：00～15：30物控部：（包括仓库）E：6.1.2,6.1.4,8.1,8.2S：4.3.1,4.3.3,4.4.6,4.4.7,质检部：（包括试验室）E：6.1.2,6.1.4,8.1,S：4.3.1,4.3.3,4.4.6,15：30～17：30銷售部：E：8.1,S：4.4.6,技术部：（包括产品开发和设计）E：6.1.2,6.1.4,8.1,S：4.3.1,4.4.6,17：00～17：30审核组会议4月16日8：30～10：00公司领导，职工代表E：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1,9.3,10.1,10.3,S：4.1,4.2,4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.6,10：00～11：00审核组会议211：00～12：00末次会议注：1)各部门的环境／职安管理体系审核均同步进行．2)各部门均检查条款：E：5.2，5.3，6.1.2,6.1.3,6.2，7.4，7.5.2，7.5.3，9.1.1，9.1.2，10.2，S：4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.6,4.5.14.5.33
