XXXXXXXXXX有限公司质量/环境/职业安全健康管理体系内部审核计划1．审核目的1）检查公司的质量／环境／职业安全健康管理体系是否符合标准的要求；2）通过审核了解公司的质量／环境／职业安全健康管理体系运行的情况、有影响的变更和改进方面。2．审核覆盖范围：1）体系覆盖的产品和活动范围：本公司塑料制品及五金灯饰配件的生产、銷售、服务的有关过程、活动和场所；2）区域范围：与质量/环境/职业安全健康管理体系有关的所有区域（公司的办公和检测、服务与生活的所有区域）、部门、设备设施、岗位和人员。3）审核的依据：1）GB／T19001：2015；GB／T24001：2015；GB／T28001：2011。2）QEO管理手册及配套的管理体系文件。3）适用的法律法规及其他要求。4）合同。3．审核日期：2016年06月XX日～06月XX日4．审核组成员：组长：第一组第二组1组长：组长：组员：组员：6．审核日程安排：（详见附表）*注：审核员当审核本部门时，应与其他部门审核员共同进行审核。编制：审批：日期：2016年06月03日日期：2016年06月03日附表审核日程安排（质量﹒环境／职安管理体系）时间审核内容第一组第二组5月04日8：30～9：00首次会议9：00～12：00行政人事部：Q：7.1.6,7.2,7.3,7.4E：6.1.3,6.2,7.2,7.3,7.4,8.2,9.1.2S：4.3.2,4.3.3,4.4.2,4.4.3,4.4.6,4.4.7,4.5.2质安部：Q：6.1,7.5,8.1,8.2,8.4,9.1,9.2,10.2E：6.1.2,6.1.4,7.5,8.1,9.1,9.2,10.2S：4.3.1,4.3.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.5.1,4.5.3,4.5.4,4.5.512：00～14：00午餐（午休）14：00～17：00技术部：Q：8.2,8,3,8.4，E：6.1.2,8.1,S：4.3.1,4.4.6,生产部：Q：6.2,7.1（7.1.1～7.1.6）,8.1,8.3,8.4,8.5（8.5.1～8.5.6）,8.6,8.7E：6.1.2,6.2,8.1,8.2,S：4.3.1,4.3.3,4.4.6,4.4.7,财务部：Q：7.1,E：7.1,S：4.4.1,17：00～17：30审核组会议5月05日8：30～10：00公司领导，职工代表Q：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.1,9.3,10.1,10.3,E：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1,9.3,10.1,10.3,S：4.1,4.2,4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.6,10：00～11：00审核组会议211：00～12：00末次会议注：1)各部门的质量﹒环境／职安管理体系审核均同步进行．2)各部门均检查条款：Q：5.2，5.3，6.2，7.4，7.5.2，7.5.3，9.1.1，9.1.2，10.2，E：5.2，5.3，6.1.2,6.1.3,6.2，7.4，7.5.2，7.5.3，9.1.1，9.1.2，10.2，S：4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.6,4.5.14.5.33
