质量管理体系内部审核计划1．审核目的1）检查公司的质量管理体系是否符合标准的要求；2）检查公司质量管理体系是否具备外审的条件和可行性。3）通过审核了解公司的质量管理体系运行的情况、有影响的变更和改进方面。2．审核覆盖范围：1）体系覆盖的产品和活动范围：本公司塑料制品及五金灯饰配件的生产、銷售、服务的有关过程、活动和场所；2）区域范围：与质量管理体系有关的所有区域（公司的办公和检测、服务与生活的所有区域）、部门、设备设施、岗位和人员。3）审核的依据：1）GB／T19001：2016；管理手册及配套的管理体系文件。2）适用的法律法规及其他要求。3）合同。3．审核日期：2017年3月27日～3月28日4．审核组成员：组长：第一组第二组组长：组长：组员：组员：16．审核日程安排：（详见附表）*注：审核员当审核本部门时，应与其他部门审核员共同进行审核。编制：审批：日期：2017年3月09日日期：2017年3月09日附表审核日程安排（质量）时间审核内容第一组第二组3月27日8：30～9：00首次会议9：00～11：30行政部：Q：5.3,7.1.2,7.1.3（办公消防）,7.1.4(办公塲所),7.1.6,7.2,7.3,7.4,8.4（办公消防）品质部：Q:6.2,7.1.5,7.5,8.5.2,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.211：30～12：00财务部：Q：7.1,12：00～14：00午餐（午休）14：00～15：30銷售部：Q：8.2,8.4（外包合同）,8.5.3,8.5.5，9.1.2,生产部：（包括车间）Q：7.1.3（生产、环保设备）,7.1.4,7.1.5,8.4（外包）,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,10.2,15：30～17：00物控部：（包括仓库）Q：8.4（采购）,8.5.3（样品）,8.5.4（仓储）,17：00～17：30审核组会议08：30～10：00技术部Q：7.1.6,8.1,8.3,8.5.1,8.5.6,E：8.1,生产部继续昨天的审核23月28日10：00～12：00公司领导，管理者代表Q：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.1,7.4,9.3,10.1,10.3,12：00～14：00午餐（午休）14：00～15：00审核组会议15：00～16：00末次会议注：1)各部门的质量﹒环境／职安管理体系审核均同步进行．2)各部门均检查条款：Q：5.2，5.3，6.1.1,6.2，7.4，7.5.2，7.5.3，9.1.1，9.1.3，10.2，3
