09财务部 .内审检查表2016.docVIP免费

内审检查表Q/JY-办-42受审部门财务部负责人审核日期2017年3月X日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q：7.1E：7.1资源提供1.总经理是否为实施、控制和改进质量/环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术、设备设施、相关知识、信息通讯系统和财务资源以及需要外部提供的资源?提供资源的途径是否明确?2.资源的管理是否建立各种制度，其实施是否有效？1公司己提供必要的资源.有人力资源、人员培训、设备管理以及外部供方管理等制度并实施有效2公司提供环境管理方面的投入的财务预算及各项改进项目资金使用的统计和效果分析资料符合E：8．1环境运行控制受审部门对部门与重要环境因素有关的运行与活动是否进行控制进行？受审部门对运行控制程序的执行情况查阅了部门对财务工作和服务中已识别的重要环境因素的管理规定和实施情况。情况良好部门日常管理规定和实施情况。安全环保学习记录到位符合审核员/日期：