内部审核不合格报告责任部门：行政部FM080203编号：内审-01-2017.审核日期2017.3.27审核区域行政部不合格情况描述：在行政部未查到本次换版旧文件回收的记录审核员：XXX2017年3月28日不合格程度□严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款■GB／T19001：2015条款7.5.3原因分析：办公室文员在发放体系新版文件时已顺便将旧版文件收回，没有及时处理并作记录。2017年4月1日建议采取的纠正与预防措施：由办公室文员负责将已回收的旧版文件再次清理，并补充记录。并作废处理。审核员：XXX责任部门：XXX2017年4月1日管理者代表意见：同意按此措施执行。整理登记后，交清管处签名：XXX2017年4月5日纠正与预防措施验证：经查证办公室文员巳将该次回收的旧版文件再次清理，并补充记录后，并补充记录。审核员：XXX2017年4月15日内部审核不合格报告责任部门：行政部FM080203编号：内审-02-2017审核日期2017.3.27审核区域行政部不合格情况描述：检查《质量管理方案》时，未查到各项《管理方案》实施情况的检查审核员：XXX2017年3月28日不合格程度□严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款□GB／T19001：2015条款原因分析：办公室主管没有按《目标、指标和管理方案的管理办法》规定，在内审之前对各项《管理方案》实施情况进行检查。责任部门：XXX2017年4月1日建议采取的纠正与预防措施：由办公室主管再次审阅各项《管理方案》并会同生产部主管到各相关部门,对各《管理方案》遂项进行检查落实,并补充记录审核员：XXX责任部门：XXX2017年4月1日管理者代表意见：同意上述迠议意见立即执行签名：XXX2017年2月5日纠正与预防措施验证：12月20日检查办公室主管巳会同生产部主管到各相关部门,对各《管理方案》遂项进行检查落实,并补充记录。效果基本满意。审核员：XXX2017年4月15日内部审核不合格报告责任部门：生产部FM080203编号：内审-03-2017审核日期2017年3月27日审核区域生产部生产现场不合格情况描述：在五金车间现场检查时发现机加工组2号车床加工时有较多冷却油液溢漏至地面审核员：XXX2017年3月28日不合格程度□严重不合格□系统性不合格■实施性不合格■轻微不合格□效果性不合格违反条款■GB／T19001：2015条款7.1.4原因分析：生产部近期生产任务较忙，产品也较为繁多，该岗位当班员工，只专注忙于赶工，忘了按规定检查冷却油运行状态，未能及时处理责任部门：XXX2017年4月2日建议采...
