深圳市千木化工有限公司管理评审程序文件编号版本生效日期页次QP03A2004/03/01第1页共2页制定单位制定审查批准办公室修订记录NO章节号修订摘要修订人二级文件管理评审程序编号QP03生效日期2004/03/01版次A0修订日期页次第2页共2页1.目的为便于管理评审正常进行和控制，以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管理体系，并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过程变更的需要及改善的机会，包括质量方针与质量目标。2.适用范围适用于本公司管理评审活动的控制。3.职责ISO办公室制定本程序，相关部门配合执行。4.定义（无）5.作业内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：为了保证质量管理体系的持续适用性充分性和有效性，公司至少每半年进行管理评审一次，原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行，由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)，可追加评审。5.2管理评审应输入的内容，相关部门依此提交报告资料：a)上次管理评审的决议完成情况跟进（ISO办公室文控）；a)质量方针、质量目标的达成状况检讨（ISO办公室）；b)检验及验收结果（物流部）c)纠正与预防措施的执行状况检讨（ISO办公室）；d)内部或外部质量体系审核的结果检讨（ISO办公室）；e)客户投诉(退货)及处理的结果检讨（业务运作部）；f)组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审（各相关部门）；g)改进的建议检讨（各相关部门）等。5.3评审前的准备：管理者代表确定会议时间（原则上在一个星期前发出会议通知）。拟定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单，同时在通知计划中列明相关人员提报相关资料，提交总经理或授权人批准。5.4评审实施后，管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告并公布结果。如需要采取纠正和预防措施，参考《纠正和预防措施程序》，由文控或由管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。5.5管理评审的输出：应输出管理评审报告结论、决议，其中至少应包括：5.5.1现行的质量体系及过程是否有效；若需改进，改进的方案是什么；5.5.2针对目前的客户投诉，应确定日后的改善方向；5.5.3确定目前的资源(人力资源、其他资源)需求与否。5.6管理评审报告记录由文控保存三年。6.附件（无）7.参考文件7.1文件管理程序7.2纠正和预防措施程序ISO9000深圳市千木化工有限公司
