受审核部门：供销部第1页共4页内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：016部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1.请供销部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到供销部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？2.质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？1、质量方针、目标：见手册。本部门的目标是：采购物资准时率95%；订单及时交付率100%。-----。可以测量，通过统计分析来达到要求。2、是一致，是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。5.5.1职责和权限1．本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？2．经理的主要职责和权限是什么？1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。2、负责产品防护，材料的采购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。7.2.1与产品有关的要求的确定1.供销部对顾客的要求如何确定？顾客的要求都包括哪些方面的内容？是否已形成文件？2.强制性标准和法律法规要求都包括什么内容？1、公司内部识别，顾客调查等方式确定顾客要求，包括与产品有关的法律法规要求。产品的功能性，安全性适用性要求。2、法律法规有产品质量法-----等内容。7.2.2与产品有关的要求的评审1.与产品有关的要求的评审在什么时间进行？评审达到什么目的？2.如果顾客的要求没有形成文件，供销部如何确认？1、在接受合同前评审，评审的目的是确保产品要求，合同报价与之前不一致的解决，公司有无能力满足顾客要求。2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。受审核部门：供销部第2页共4页内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：017标准章节号检查内容检查记录备注7.2.2与产品有关的要求的评审3.如果产品要求发生变更时，供销部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？4.如果对每一订单或合同无法进行评审，是否对有关产品的信息进行评审，如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审？5.供销部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录？抽查2份记录。3、当产品发生更改，由供销部填写合同修订通知单，及是更改相关文件，并通知各部门。4、暂无此情况发生。5、暂无此情况发和7.2.3顾客沟通1.供销部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关...
